257_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 257/0;257_0_2024;Emp 257/0;Data pagamento : 11/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;100,00;257;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 11/01 e 12/01/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024 DA POLÍTICA CONTINUADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS) NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 259/0;259_0_2024;Emp 259/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;259;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 260/0;260_0_2024;Emp 260/0;Data pagamento : 17/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;260;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 261/0;261_0_2024;Emp 261/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;261;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
262_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 262/0;262_0_2024;Emp 262/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;262;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
263_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 263/0;263_0_2024;Emp 263/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;263;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 265/0;265_0_2024;Emp 265/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;265;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
283_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 283/0;283_0_2024;Emp 283/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;283;112.182.916-30 - GABRIELA NASCIMENTO DE LIMA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
329_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 329/0;329_0_2024;Emp 329/0;Data pagamento : 15/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/01/2024;2.600,00;329;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS e ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF DE 15/01/2024 A 19/01/2024 PARA VISITAS E REUNIÕES C/ PARLAMENTARES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.;
344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2024;Emp 344/0;Data pagamento : 24/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2024;500,00;344;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 008/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
345_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2024;Emp 345/0;Data pagamento : 24/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2024;500,00;345;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 009/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
387_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 387/0;387_0_2024;Emp 387/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/01/2024;50,00;387;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
394_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 394/0;394_0_2024;Emp 394/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;394;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
395_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 395/0;395_0_2024;Emp 395/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;395;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
396_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 396/0;396_0_2024;Emp 396/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;396;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
397_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 397/0;397_0_2024;Emp 397/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;397;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
398_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 398/0;398_0_2024;Emp 398/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;398;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
399_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 399/0;399_0_2024;Emp 399/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;399;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
400_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 400/0;400_0_2024;Emp 400/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;400;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
401_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 401/0;401_0_2024;Emp 401/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;401;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
443_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 443/0;443_0_2024;Emp 443/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;50,00;443;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
444_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 444/0;444_0_2024;Emp 444/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;100,00;444;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01 e 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
445_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 445/0;445_0_2024;Emp 445/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;100,00;445;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01 e 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
446_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 446/0;446_0_2024;Emp 446/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2024;50,00;446;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
447_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 447/0;447_0_2024;Emp 447/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2024;50,00;447;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
690_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 690/0;690_0_2024;Emp 690/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;690;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 012/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
691_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 691/0;691_0_2024;Emp 691/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;691;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 010/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
692_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 692/0;692_0_2024;Emp 692/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;692;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 011/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
693_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 693/0;693_0_2024;Emp 693/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;693;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 014/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
694_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 694/0;694_0_2024;Emp 694/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;694;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 013/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
695_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 695/0;695_0_2024;Emp 695/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;695;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 020/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
696_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 696/0;696_0_2024;Emp 696/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;696;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 019/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
697_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 697/0;697_0_2024;Emp 697/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;350,00;697;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 021/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
698_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 698/0;698_0_2024;Emp 698/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;698;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 023/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
699_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 699/0;699_0_2024;Emp 699/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;699;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 022/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
700_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 700/0;700_0_2024;Emp 700/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;700;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 016/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
701_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 701/0;701_0_2024;Emp 701/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;701;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 018/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
702_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 702/0;702_0_2024;Emp 702/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;702;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 017/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
703_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 703/0;703_0_2024;Emp 703/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;703;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 024/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
722_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 722/0;722_0_2024;Emp 722/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;50,00;722;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
723_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 723/0;723_0_2024;Emp 723/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;50,00;723;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
776_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 776/0;776_0_2024;Emp 776/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;500,00;776;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 026/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
777_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 777/0;777_0_2024;Emp 777/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;550,00;777;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 027/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
778_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 778/0;778_0_2024;Emp 778/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;600,00;778;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 028/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
779_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 779/0;779_0_2024;Emp 779/0;Data pagamento : 02/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;50,00;779;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 02/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
781_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 781/0;781_0_2024;Emp 781/0;Data pagamento : 05/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;50,00;781;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 05/02/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
782_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 782/0;782_0_2024;Emp 782/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;500,00;782;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 029/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
812_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 812/0;812_0_2024;Emp 812/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/02/2024;50,00;812;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE S/ A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
813_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 813/0;813_0_2024;Emp 813/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/02/2024;50,00;813;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE S/ A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
833_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 833/0;833_0_2024;Emp 833/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2024;50,00;833;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/02/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE RAYSSA VITÓRIA SILVA DAMASCENO P/ CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
834_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 834/0;834_0_2024;Emp 834/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2024;50,00;834;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 16/02/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE GUILHERME PEREIRA SILVA P/ CONSULTA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 866/0;866_0_2024;Emp 866/0;Data pagamento : 15/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/02/2024;50,00;866;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PALTA ABORDAGEM AO ADOLESCENTE NO FÓRUM DA COMARCA DE FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
881_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 881/0;881_0_2024;Emp 881/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;881;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 034/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
882_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2024;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;882;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 037/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
883_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2024;Emp 883/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;883;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 036/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
884_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2024;Emp 884/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;884;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
885_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 885/0;885_0_2024;Emp 885/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;600,00;885;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 035/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
886_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 886/0;886_0_2024;Emp 886/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;886;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 037/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
888_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 888/0;888_0_2024;Emp 888/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;50,00;888;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/02/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
891_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 891/0;891_0_2024;Emp 891/0;Data pagamento : 21/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2024;50,00;891;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBOVIROSES NO ACIF CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
892_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 892/0;892_0_2024;Emp 892/0;Data pagamento : 21/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2024;50,00;892;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBOVIROSES NO ACIF CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
919_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2024;Emp 919/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;600,00;919;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 039/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
920_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 920/0;920_0_2024;Emp 920/0;Data pagamento : 26/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/02/2024;50,00;920;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
942_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 942/0;942_0_2024;Emp 942/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2024;350,00;942;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 04/02/24, 05/02/24, 07/02/24, 09/02/24, 16/02/24, 19/02/24 e 23/02/24, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
943_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 943/0;943_0_2024;Emp 943/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2024;150,00;943;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS P/ FACULDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SO NOS DIAS 08/02/24, 14/02/24 e 21/02/24, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
970_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 970/0;970_0_2024;Emp 970/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;500,00;970;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 049/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
971_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 971/0;971_0_2024;Emp 971/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;500,00;971;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 987/0;987_0_2024;Emp 987/0;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;1.050,00;987;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, DESLOCAMENTOS DURANTE VIGEM A BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR DO CURSO EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO NO ENCERRAMENTO DO MANDATO (DIVIDIDO EM 05 MÓDULOS) EM BELO HORIZONTE/MG A SER MINISTRADO PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER, CONFORME FOLDER DO CURSO ANEXO, NOS DIAS 06 E 07/03/2024. OBS: O SERVIDOR SAIRÁ DE ÔNIBUS DA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 05/03/24.;
1286_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1286/0;1286_0_2024;Emp 1286/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2024;500,00;1286;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1303_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1303/0;1303_0_2024;Emp 1303/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;500,00;1303;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 052/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1304_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1304/0;1304_0_2024;Emp 1304/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;1.300,00;1304;092.262.986-29 - UEDER PEREIRA DE ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05/03 E 06/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS FEDERAIS C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.;
1334_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1334/0;1334_0_2024;Emp 1334/0;Data pagamento : 11/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;900,00;1334;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (JANEIRO e FEVEREIRO/2024) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2024 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
1338_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1338/0;1338_0_2024;Emp 1338/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;250,00;1338;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM FEVEREIRO/2024 e MARÇO/2024 (DIAS 26/02, 28/02, 01/03, 04/03 e 06/03), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1339_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/0;1339_0_2024;Emp 1339/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;200,00;1339;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024 (DIAS 28/02, 04/03, 05/03 e 06/03), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1340_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1340/0;1340_0_2024;Emp 1340/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;50,00;1340;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1342/0;1342_0_2024;Emp 1342/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2024;500,00;1342;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 053/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1343_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1343/0;1343_0_2024;Emp 1343/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2024;500,00;1343;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 053/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1348_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2024;Emp 1348/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;550,00;1348;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1377_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1377/0;1377_0_2024;Emp 1377/0;Data pagamento : 20/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;500,00;1377;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 055/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1378_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2024;Emp 1378/0;Data pagamento : 20/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;500,00;1378;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 056/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1379_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1379/0;1379_0_2024;Emp 1379/0;Data pagamento : 13/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;1.560,00;1379;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 12/03/2024 A 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES C/ PARLAMENTARES C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
1380_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1380/0;1380_0_2024;Emp 1380/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;100,00;1380;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NOS DIAS 13/03 e 14/03/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), ONDE IRÁ ABORDAR O ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS PARA AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO DO SIGILO, A CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1388_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1388/0;1388_0_2024;Emp 1388/0;Data pagamento : 14/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2024;50,00;1388;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 14/03/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS NA CLINICA FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1404_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1404/0;1404_0_2024;Emp 1404/0;Data pagamento : 14/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2024;50,00;1404;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 14/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SIM, SINAN E SINASC NO ACIF/CDL FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1405/0;1405_0_2024;Emp 1405/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1405;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 062/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2024;Emp 1406/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1406;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1407_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2024;Emp 1407/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1407;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1408_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1408/0;1408_0_2024;Emp 1408/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1408;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1411_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1411/0;1411_0_2024;Emp 1411/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1411;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1412_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1412/0;1412_0_2024;Emp 1412/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1412;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1413_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1413/0;1413_0_2024;Emp 1413/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1413;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1414_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1414/0;1414_0_2024;Emp 1414/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;200,00;1414;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2024 (DIAS 08/03, 11/03, 13/03 e 15/03), CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1415/0;1415_0_2024;Emp 1415/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;300,00;1415;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2024 (DIAS 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03), CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1416_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1416/0;1416_0_2024;Emp 1416/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;100,00;1416;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NOS DIAS 19/03 e 20/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), ONDE IRÁ ABORDAR O ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS MENORES DE 18 ANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1440_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1440/0;1440_0_2024;Emp 1440/0;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2024;50,00;1440;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/03/24 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA H1N1.;
1441_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1441/0;1441_0_2024;Emp 1441/0;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/03/2024;50,00;1441;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DA MACRROREGIONAL NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1467_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1467/0;1467_0_2024;Emp 1467/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;50,00;1467;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 25/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETOR DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
1468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1468/0;1468_0_2024;Emp 1468/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;50,00;1468;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 25/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETOR DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
1469_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1469/0;1469_0_2024;Emp 1469/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;150,00;1469;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 18/03/24, 20/03/24 e 22/03/24, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1470_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1470/0;1470_0_2024;Emp 1470/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;350,00;1470;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 15/03/24, 18/03/24, 19/03/24, 20/03/24, 21/03/24, 22/03/24 e 23/03/24, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1725_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2024;Emp 1725/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;900,00;1725;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 005/2024 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
1726_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1726/0;1726_0_2024;Emp 1726/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;350,00;1726;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 06/03/24, 13/03/24, 20/03/24 E 27/03/24) P/ FRUTAL/MG (DIAS 09/03/24 E 17/03/24) E P/ UBERABA/MG NO DIA 07/03/24 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 041/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2024;Emp 1728/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;2.600,00;1728;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 01/04/24 A 06/04/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
1728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2024;Emp 1728/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;2.600,00;1728;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 01/04/24 A 06/04/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
1729_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1729/0;1729_0_2024;Emp 1729/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;100,00;1729;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03/04/24 DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE TEMAS ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÓDULO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
1730_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1730/0;1730_0_2024;Emp 1730/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;100,00;1730;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03/04/24 DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE TEMAS ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÓDULO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
1735_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1735/0;1735_0_2024;Emp 1735/0;Data pagamento : 05/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;500,00;1735;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1736_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1736/0;1736_0_2024;Emp 1736/0;Data pagamento : 05/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;500,00;1736;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 070/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1797_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1797/0;1797_0_2024;Emp 1797/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2024;50,00;1797;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/04/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
1798_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1798/0;1798_0_2024;Emp 1798/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2024;50,00;1798;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/04/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ENVIO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CNES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
1800_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1800/0;1800_0_2024;Emp 1800/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;200,00;1800;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/03/24, 27/03/24, 01/04/24 e 02/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1801/0;1801_0_2024;Emp 1801/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;300,00;1801;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/03/24, 25/03/24, 26/03/24, 27/03/24, 01/04/24 e 02/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1827_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1827/0;1827_0_2024;Emp 1827/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1827;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 080/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1828_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1828/0;1828_0_2024;Emp 1828/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1828;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 079/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1829_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1829/0;1829_0_2024;Emp 1829/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1829;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 078/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1830_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1830/0;1830_0_2024;Emp 1830/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1830;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1831_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1831/0;1831_0_2024;Emp 1831/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1831;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 072/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1832_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1832/0;1832_0_2024;Emp 1832/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1832;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1839_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1839/0;1839_0_2024;Emp 1839/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;1.750,00;1839;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE P/ PARTICIPAR DO CURSO EXTENSÃO EM ADM PÚBLICA C/ FOCO NO ENCERRAMENTO DO MANDATO (MODULO II ASPECTOS ESSENCIAIS DA LDO E LOA) EM BELO HORIZONTE PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER, CONF FOLDER DO CURSO ANEXO, NOS DIAS 15 E 16/04/2024. NOS DIAS 17 E 18/04 O SERVIDOR PARTICIPARÁ DE REUNIÕES E ENTREGA DE DOCTOS DO MUNICIPIO A DEPUTADOS REPRESENTANDO O PREFEITO, RETORNANDO NO DIA 19/04/24 P/ UBERLÂNDIA E DEPOIS P/ COM. GOMES.;
1842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1842/0;1842_0_2024;Emp 1842/0;Data pagamento : 11/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2024;50,00;1842;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/04/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DO COVID-19 P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1843_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1843/0;1843_0_2024;Emp 1843/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2024;50,00;1843;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/04/2024 ACOMPANHANDO PACINTE DO MUNICIPIO EM CONSULTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1844_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1844/0;1844_0_2024;Emp 1844/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;50,00;1844;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1845_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1845/0;1845_0_2024;Emp 1845/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;50,00;1845;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1850_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1850/0;1850_0_2024;Emp 1850/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;90,00;1850;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1866/0;1866_0_2024;Emp 1866/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;150,00;1866;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 08/04/24, 10/04/24 e 12/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1867_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1867/0;1867_0_2024;Emp 1867/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;350,00;1867;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 03/04/24, 04/04/24, 05/04/24, 08/04/24, 09/04/24, 10/04/24 e 11/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1868_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1868/0;1868_0_2024;Emp 1868/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;500,00;1868;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 087/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1906_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1906/0;1906_0_2024;Emp 1906/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/04/2024;100,00;1906;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIA 03/04/2024) E P/ FRUTAL/MG COMO MOTOTORISTA NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA UEMG (DIA 18/04/2024) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 048/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1908_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1908/0;1908_0_2024;Emp 1908/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;500,00;1908;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 088/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1909_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1909/0;1909_0_2024;Emp 1909/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;500,00;1909;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 089/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1910_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1910/0;1910_0_2024;Emp 1910/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;700,00;1910;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 090/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1911_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1911/0;1911_0_2024;Emp 1911/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2024;500,00;1911;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 091/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1915_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1915/0;1915_0_2024;Emp 1915/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;500,00;1915;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 093/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1916_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1916/0;1916_0_2024;Emp 1916/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;500,00;1916;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 092/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1917_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1917/0;1917_0_2024;Emp 1917/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2024;300,00;1917;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 DURANTE VIAGENS A ITAPAGIPE/MG NOS DIAS (08/04, 09/04, 10/04, 11/04, 12/04 e 15/04/2024) BUSCANDO E LEVANDO A EQUIPE DO CARTÓRIO ELEITORAL DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO e MEMORANDO 006/2024 ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ANDRÉ LUIZ NEGRÃO.;
1964_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1964/0;1964_0_2024;Emp 1964/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;300,00;1964;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 12/04/24, 15/04/24, 16/04/24, 17/04/24, 18/04/24 e 19/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1965_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1965/0;1965_0_2024;Emp 1965/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;150,00;1965;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 15/04/24, 17/04/24 e 19/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1966_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1966/0;1966_0_2024;Emp 1966/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/04/2024;50,00;1966;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA (13/04/2024)  PARA LEVAR ONIBUS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 50/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1983_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1983/0;1983_0_2024;Emp 1983/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1983;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1984_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1984/0;1984_0_2024;Emp 1984/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1984;619.634.886-87 - CELIA LUCIA BARCELOS CALÇADO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1985_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1985/0;1985_0_2024;Emp 1985/0;Data pagamento : 26/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1985;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1987/0;1987_0_2024;Emp 1987/0;Data pagamento : 17/11/1858;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1987;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - POLO FRUTAL C/ A FORMADORA POLYANA FLAVIO DE OLIVEIRA NO DIA 27/04/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1989_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1989/0;1989_0_2024;Emp 1989/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1989;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/04/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA.;
1990_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1990/0;1990_0_2024;Emp 1990/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;150,00;1990;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 24/04, 25/04 e 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FRUTAL ST E CAUSA EXTERNA C/ O TEMA (SAÚDE DO TRABALHADOR, CAUSA EXTERNA/VIOLÊNCIAS e CAPACITAÇÃO RESOLUÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL), CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
1991_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1991/0;1991_0_2024;Emp 1991/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;100,00;1991;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 25/04 e 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FRUTAL ST E CAUSA EXTERNA C/ O TEMA (CAUSA EXTERNA/VIOLÊNCIAS e CAPACITAÇÃO RESOLUÇÃO E VIOLÊNCIA SEXUAL), CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
1992_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1992/0;1992_0_2024;Emp 1992/0;Data pagamento : 24/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/04/2024;50,00;1992;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO FRUTAL ST E CAUSA EXTERNA C/ O TEMA (SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
1994_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1994/0;1994_0_2024;Emp 1994/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2024;550,00;1994;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 095/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1995_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1995/0;1995_0_2024;Emp 1995/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2024;500,00;1995;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 094/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1997_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1997/0;1997_0_2024;Emp 1997/0;Data pagamento : 30/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;500,00;1997;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 096/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1998_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1998/0;1998_0_2024;Emp 1998/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;1998;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
1999_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1999/0;1999_0_2024;Emp 1999/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;1999;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2000_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2000/0;2000_0_2024;Emp 2000/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;2000;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2001_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2001/0;2001_0_2024;Emp 2001/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;2001;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2002_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2002/0;2002_0_2024;Emp 2002/0;Data pagamento : 25/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2024;50,00;2002;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENETES SOBE O ESTUDO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
2008_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2008/0;2008_0_2024;Emp 2008/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2024;50,00;2008;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/04/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E CAMPANHA H1N1 P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2231_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2231/0;2231_0_2024;Emp 2231/0;Data pagamento : 29/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2024;50,00;2231;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 30/04/2024 ACOMPANHANDO A PACINTE ANA MARIA DE SOUZA GONÇALVES NO CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2232_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2232/0;2232_0_2024;Emp 2232/0;Data pagamento : 08/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/04/2024;900,00;2232;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 007/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR ANDRÉ LUIZ NEGRÃO.;
2259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2259/0;2259_0_2024;Emp 2259/0;Data pagamento : 07/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;200,00;2259;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 22/04/24, 24/04/24, 26/04/24 e 29/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2260/0;2260_0_2024;Emp 2260/0;Data pagamento : 07/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;250,00;2260;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 22/04/24, 23/04/24, 24/04/24, 25/04/24 e 26/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2261/0;2261_0_2024;Emp 2261/0;Data pagamento : 07/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;50,00;2261;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA 27/04/2024  PARA LEVAR PROFESSORES DO CEMEI P/ PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME MEMORANDO Nº 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2264_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2264/0;2264_0_2024;Emp 2264/0;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;100,00;2264;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 03/05/24 E 04/05/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DARECEITA FEDERAL DE CAPACITAÇÃO DO TREINAMENTO DE ROTINAS DE IMUNIZAÇÃO DE REDE DE FRIOS, ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2265/0;2265_0_2024;Emp 2265/0;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;100,00;2265;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 03/05/24 E 04/05/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DARECEITA FEDERAL DE CAPACITAÇÃO DO TREINAMENTO DE ROTINAS DE IMUNIZAÇÃO DE REDE DE FRIOS, ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2266_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2266/0;2266_0_2024;Emp 2266/0;Data pagamento : 02/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/04/2024;100,00;2266;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 03/05/24 E 04/05/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DARECEITA FEDERAL DE CAPACITAÇÃO DO TREINAMENTO DE ROTINAS DE IMUNIZAÇÃO DE REDE DE FRIOS, ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2346_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2346/0;2346_0_2024;Emp 2346/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2346;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 106/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2347_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2347/0;2347_0_2024;Emp 2347/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2347;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 104/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2348_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2348/0;2348_0_2024;Emp 2348/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2348;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 103/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2349_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2349/0;2349_0_2024;Emp 2349/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/05/2024;500,00;2349;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 105/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2350_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2350/0;2350_0_2024;Emp 2350/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2024;650,00;2350;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 107/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2369_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2369/0;2369_0_2024;Emp 2369/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;500,00;2369;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 108/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2370_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2370/0;2370_0_2024;Emp 2370/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;500,00;2370;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 109/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2371_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2371/0;2371_0_2024;Emp 2371/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;50,00;2371;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/05/24 P/ PARTICIPAR TREINAMENTO DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2372_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2372/0;2372_0_2024;Emp 2372/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;50,00;2372;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/05/24 P/ PARTICIPAR TREINAMENTO DA CAMPANHA ANTI RÁBICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2415/0;2415_0_2024;Emp 2415/0;Data pagamento : 10/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2024;1.400,00;2415;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS, PEDÁGIOS E DEMAIS DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGEM DE COM. GOMES P/ UBERABA, DE UBERABA P/ BELO HORIZONTE NO DIA 12/05/24 E RETORNO NO DIA 15/05/24, P/ PARTICIPAR DO MÓDULO II  CASP: CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO) NO CURSO DE EXTENSÃO EM ADM PÚBLICA C/ FOCO EM GESTÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA,FINANCERA E CONTROLE INTERNO MINSTRADO PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER.;
2431_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2431/0;2431_0_2024;Emp 2431/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;300,00;2431;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 29/04/24, 30/04/24, 03/05/24, 06/05/24, 07/05/24 e 08/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2432_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2432/0;2432_0_2024;Emp 2432/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;200,00;2432;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 03/05/24, 06/05/24, 08/05/24 e 09/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2434_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2434/0;2434_0_2024;Emp 2434/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;50,00;2434;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PIRAJUBA/MG NO DIA 13/05/2024 P/ LEVAR A ADOLESCENTE GABRIELLY LEITE SANTOS PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
2435_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2435/0;2435_0_2024;Emp 2435/0;Data pagamento : 13/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/05/2024;50,00;2435;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PIRAJUBA/MG NO DIA 13/05/2024 P/ LEVAR A ADOLESCENTE GABRIELLY LEITE SANTOS PARA SUA RESIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO.;
2438_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2438/0;2438_0_2024;Emp 2438/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;200,00;2438;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ UNIVERSIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 01/05/24, 06/05/24, 07/05/24 e 10/05/24) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 060/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2439_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2439/0;2439_0_2024;Emp 2439/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;250,00;2439;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA LEVANDO SECRETÁRIA P/ REUNIÃO EM FRUTAL/MG NOS DIAS 30/04/24, 03/05/24, 08/05/24 E 09/05/24 E NO DIA 04/05/24 P/ BUSCAR PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLAR EM UBERABA/MG, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 060/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2440_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2440/0;2440_0_2024;Emp 2440/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/05/2024;50,00;2440;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA LEVANDO ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG NO DIA 02/05/24 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 060/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2451_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2451/0;2451_0_2024;Emp 2451/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2024;500,00;2451;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 112/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2453_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2453/0;2453_0_2024;Emp 2453/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;550,00;2453;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 114/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2454_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2454/0;2454_0_2024;Emp 2454/0;Data pagamento : 16/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;50,00;2454;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/05/24 P/ PARTICIPAR NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE REUNIÃO C/ A RT DE HANSENÍASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2455_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2455/0;2455_0_2024;Emp 2455/0;Data pagamento : 16/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2024;50,00;2455;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/05/24 P/ PARTICIPAR NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE REUNIÃO C/ A RT DE HANSENÍASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2467_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2467/0;2467_0_2024;Emp 2467/0;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;350,00;2467;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 09/05/24, 10/05/24, 13/05/24, 14/05/24, 15/05/24, 16/05/24 e 17/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2468/0;2468_0_2024;Emp 2468/0;Data pagamento : 04/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/05/2024;150,00;2468;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 13/05/24, 15/05/24 e 17/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2495_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2495/0;2495_0_2024;Emp 2495/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/05/2024;500,00;2495;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 115/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2496_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2496/0;2496_0_2024;Emp 2496/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/05/2024;500,00;2496;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 116/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2497_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2497/0;2497_0_2024;Emp 2497/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/05/2024;500,00;2497;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 117/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2508_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2508/0;2508_0_2024;Emp 2508/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2024;100,00;2508;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 24/05/2024 NA UFTM E EM ITURAMA/MG NO DIA 27/05/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL AMBAS P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÃO DAS CONSULTAS MENSAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2509_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2509/0;2509_0_2024;Emp 2509/0;Data pagamento : 24/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2024;50,00;2509;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 27/05/2024 NO HOSPITAL MUNICIPAL P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÃO DAS CONSULTAS MENSAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2527_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2527/0;2527_0_2024;Emp 2527/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;100,00;2527;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 28/05/24 E 29/05/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA 2ª CAPACITAÇÃO DO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS P/ AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO E SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2528_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2528/0;2528_0_2024;Emp 2528/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;100,00;2528;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 28/05/24 E 29/05/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA 2ª CAPACITAÇÃO DO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS P/ AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO E SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2529_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2529/0;2529_0_2024;Emp 2529/0;Data pagamento : 28/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;100,00;2529;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 28/05/24 E 29/05/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA 2ª CAPACITAÇÃO DO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS P/ AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO E SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2560/0;2560_0_2024;Emp 2560/0;Data pagamento : 05/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;50,00;2560;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 25/05/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2561_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2561/0;2561_0_2024;Emp 2561/0;Data pagamento : 27/05/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/05/2024;1.560,00;2561;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS e ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG C/ SAÍDA DIA 26/05/2024 E RETORNO EM 29/05/2024 PARA VISITAS E REUNIÕES C/ PARLAMENTARES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
2783_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2783/0;2783_0_2024;Emp 2783/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/05/2024;500,00;2783;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 118/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2790_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2790/0;2790_0_2024;Emp 2790/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;900,00;2790;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 008/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SR ANDRÉ LUIZ NEGRÃO.;
2803_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2803/0;2803_0_2024;Emp 2803/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;200,00;2803;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO NOS DIAS 10/04/24, 24/04/24, 12/05/24 e 15/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2804_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2804/0;2804_0_2024;Emp 2804/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;300,00;2804;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS DIAS 25/04/24, 10/05/24, 21/05/2024, 22/05/24 e 23/05/24 e P/ O PRATA/MG NO DIA 03/05/24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2830_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2830/0;2830_0_2024;Emp 2830/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;100,00;2830;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ UNIVERSIDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 27/05/24,  e 29/05/24) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 063.1/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2831_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2831/0;2831_0_2024;Emp 2831/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;50,00;2831;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA LEVANDO ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG NO DIA 28/05/24 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 063.1/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2832_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2832/0;2832_0_2024;Emp 2832/0;Data pagamento : 10/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2024;350,00;2832;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA LEVANDO NOS DIAS 16/05/24, 19/05/24, 02 NO DIA 20/05/24, 21/05/24, 22/05/24 e 29/05/24 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 063.1/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2867_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2867/0;2867_0_2024;Emp 2867/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;200,00;2867;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 20/05/24, 22/05/24, 24/05/24 e 27/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2868_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2868/0;2868_0_2024;Emp 2868/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;300,00;2868;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 20/05/24, 21/05/24, 22/05/24, 23/05/24, 24/05/24 e 27/05/24, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2869_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2869/0;2869_0_2024;Emp 2869/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/06/2024;650,00;2869;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 119/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2907_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2907/0;2907_0_2024;Emp 2907/0;Data pagamento : 14/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2024;500,00;2907;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 121/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2908_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2908/0;2908_0_2024;Emp 2908/0;Data pagamento : 14/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2024;500,00;2908;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 120/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2915_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2915/0;2915_0_2024;Emp 2915/0;Data pagamento : 14/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2024;500,00;2915;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 123/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2931_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2931/0;2931_0_2024;Emp 2931/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2024;150,00;2931;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 10/06/24 E P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA e NOS DIAS 11 e 12/06/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MANEJO DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRADO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
2932_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2932/0;2932_0_2024;Emp 2932/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/06/2024;150,00;2932;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 10/06/24 E P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA e NOS DIAS 11 e 12/06/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MANEJO DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRADO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
2954_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2954/0;2954_0_2024;Emp 2954/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2954;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 127/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2955_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2955/0;2955_0_2024;Emp 2955/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2955;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 126/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2956_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2956/0;2956_0_2024;Emp 2956/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2956;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 125/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2957_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2957/0;2957_0_2024;Emp 2957/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;500,00;2957;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 124/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2958_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2958/0;2958_0_2024;Emp 2958/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;200,00;2958;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 29/05/24, 03/06/24, 05/06/24 e 07/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 066/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2959_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2959/0;2959_0_2024;Emp 2959/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;300,00;2959;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/05/24, 29/05/24, 03/06/24, 04/06/24, 05/06/24 e 06/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 066/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
2961_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2961/0;2961_0_2024;Emp 2961/0;Data pagamento : 11/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/06/2024;100,00;2961;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 11 e 12/06/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO E MANEJO DE TUBERCULOSE NO AUDITÓRIO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRADO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
2964_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2964/0;2964_0_2024;Emp 2964/0;Data pagamento : 13/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/06/2024;50,00;2964;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/06/2024 NO HOSPITAL DA UFTM ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2965_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2965/0;2965_0_2024;Emp 2965/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;50,00;2965;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO SILVÉRIO DOS SANTOS FILHO EM CONSULTA MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL ESCOLA NO DIA 16/06/24, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2967_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2967/0;2967_0_2024;Emp 2967/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;500,00;2967;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 129/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2968_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2968/0;2968_0_2024;Emp 2968/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;500,00;2968;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 130/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2969_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2969/0;2969_0_2024;Emp 2969/0;Data pagamento : 20/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2024;500,00;2969;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 128/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2986_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2986/0;2986_0_2024;Emp 2986/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;150,00;2986;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 18/06/24 A 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2987/0;2987_0_2024;Emp 2987/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;150,00;2987;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 18/06/24 A 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2988_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2988/0;2988_0_2024;Emp 2988/0;Data pagamento : 27/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;500,00;2988;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2989_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2989/0;2989_0_2024;Emp 2989/0;Data pagamento : 18/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/06/2024;150,00;2989;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 18/06/24 A 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2999_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 2999/0;2999_0_2024;Emp 2999/0;Data pagamento : 17/11/1858;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/06/2024;1.040,00;2999;092.262.986-29 - UEDER PEREIRA DE ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEIS E DEMAIS DESPESAS DE DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 E 20/06/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL EM ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
3004_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3004/0;3004_0_2024;Emp 3004/0;Data pagamento : 19/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;100,00;3004;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 19/06/24 E 20/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO SAFIRA NA UFTM DA CAPACITAÇÃO DE SURTOS DE DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E ALIMENTAR - DTHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
3005_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3005/0;3005_0_2024;Emp 3005/0;Data pagamento : 19/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;50,00;3005;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/06/24 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO DA UFTM DE REUNIÃO SOBRE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3006_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3006/0;3006_0_2024;Emp 3006/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3006;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 134/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3007_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3007/0;3007_0_2024;Emp 3007/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3007;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 133/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3008_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3008/0;3008_0_2024;Emp 3008/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3008;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 132/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3009_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3009/0;3009_0_2024;Emp 3009/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3009;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 068/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
3010_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3010/0;3010_0_2024;Emp 3010/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;300,00;3010;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 07/06/24, 10/06/24, 11/06/24, 12/06/24, 13/06/24 e 14/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3011_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3011/0;3011_0_2024;Emp 3011/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;200,00;3011;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 10/06/24, 12/06/24, 14/06/24 e 17/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3013_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3013/0;3013_0_2024;Emp 3013/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/06/2024;500,00;3013;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 069/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
3040_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3040/0;3040_0_2024;Emp 3040/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;3040;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 136/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3041_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3041/0;3041_0_2024;Emp 3041/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;500,00;3041;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3042_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3042/0;3042_0_2024;Emp 3042/0;Data pagamento : 24/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;50,00;3042;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO NO DIA 24/06/24.;
3043_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3043/0;3043_0_2024;Emp 3043/0;Data pagamento : 24/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/06/2024;50,00;3043;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE AGENDAMENTOS DE CIRURGIAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO NO DIA 24/06/24.;
3057_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3057/0;3057_0_2024;Emp 3057/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;500,00;3057;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 137/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3058_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3058/0;3058_0_2024;Emp 3058/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;200,00;3058;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 17/06/24, 19/06/24, 21/06/24 e 24/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3059_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3059/0;3059_0_2024;Emp 3059/0;Data pagamento : 01/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;300,00;3059;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 14/06/24, 17/06/24, 18/06/24, 19/06/24, 20/06/24 e 21/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3061_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3061/0;3061_0_2024;Emp 3061/0;Data pagamento : 25/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;50,00;3061;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/06/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA.;
3062_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3062/0;3062_0_2024;Emp 3062/0;Data pagamento : 25/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/06/2024;50,00;3062;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/06/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA.;
3305_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3305/0;3305_0_2024;Emp 3305/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3305;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 29/06/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3306_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3306/0;3306_0_2024;Emp 3306/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3306;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 29/06/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3307_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3307/0;3307_0_2024;Emp 3307/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3307;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 29/06/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3309_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3309/0;3309_0_2024;Emp 3309/0;Data pagamento : 28/06/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3309;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/06/24 P/ BUSCAR NA REDE DE FRIOS VACINAS DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3313/0;3313_0_2024;Emp 3313/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;300,00;3313;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS DIAS 24/05/24 e 25/05/24, VIAGEM P/ UBERABA/MG NO DIA 03/06/24 e 27/06/24, VIAGEM P/ O PRATA/MG NO DIA 04/06/24 e VIAGEM P/ UBERLÂNDIA/MG NO DIA 20/06/24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3314_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3314/0;3314_0_2024;Emp 3314/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;150,00;3314;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERLÂNDIA/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UNIVERSIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26/05/24, 07/06/24 e 09/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3315_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3315/0;3315_0_2024;Emp 3315/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2024;50,00;3315;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM NO DIA 15/06/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3353_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3353/0;3353_0_2024;Emp 3353/0;Data pagamento : 09/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;500,00;3353;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 138/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3354_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3354/0;3354_0_2024;Emp 3354/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3354;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3355_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3355/0;3355_0_2024;Emp 3355/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3355;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3356_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3356/0;3356_0_2024;Emp 3356/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3356;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3357_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3357/0;3357_0_2024;Emp 3357/0;Data pagamento : 02/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/07/2024;150,00;3357;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELO SERVIDOR MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3404_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3404/0;3404_0_2024;Emp 3404/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;3404;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/07/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE AVENIR FERREIRA ARANTES PARA O ASILO PIO XII, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3405/0;3405_0_2024;Emp 3405/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;3405;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/07/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE AVENIR FERREIRA ARANTES PARA O ASILO PIO XII, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3406/0;3406_0_2024;Emp 3406/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;50,00;3406;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 03/07/2024 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3407_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3407/0;3407_0_2024;Emp 3407/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/07/2024;150,00;3407;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REF. AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONF. A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 03/07, 04/07 e 05/07/2024 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA R. CASTRO E SILVA.;
3409_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3409/0;3409_0_2024;Emp 3409/0;Data pagamento : 10/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;500,00;3409;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3410_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3410/0;3410_0_2024;Emp 3410/0;Data pagamento : 10/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;500,00;3410;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 139/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3411_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3411/0;3411_0_2024;Emp 3411/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;50,00;3411;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL/MG NO DIA 05/07/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/ INSERIR PACIENTES NO PROGRAMA SUSFACIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3412_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3412/0;3412_0_2024;Emp 3412/0;Data pagamento : 04/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;100,00;3412;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REF. AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONF. A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 04/07 e 05/07/2024 P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE P/ MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO (MEV) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA R. CASTRO E SILVA.;
3413_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3413/0;3413_0_2024;Emp 3413/0;Data pagamento : 11/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;350,00;3413;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/06/24, 25/06/24, 26/06/24, 27/06/24, 28/06/24, 29/06/24 e 02/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3414_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3414/0;3414_0_2024;Emp 3414/0;Data pagamento : 11/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;150,00;3414;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 17/06/24, 19/06/24, 21/06/24 e 24/06/24, CONFORME MEMORANDO Nº 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3415/0;3415_0_2024;Emp 3415/0;Data pagamento : 03/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/07/2024;150,00;3415;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS AO PRATA/MG NOS DIAS 02/07/24 A 04/07/24 P/ PARTICIPAR NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO SEMINÁRIO S/ O FORTALECIMENTO DO SGDCA E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM REDE,  CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO. ASSINADO PELA SERVIDORA MUNICIPAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.;
3416_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3416/0;3416_0_2024;Emp 3416/0;Data pagamento : 10/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2024;500,00;3416;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 141/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3436_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3436/0;3436_0_2024;Emp 3436/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2024;100,00;3436;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 138/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3446_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3446/0;3446_0_2024;Emp 3446/0;Data pagamento : 09/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/07/2024;50,00;3446;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A PRATA/MG NO DIA 09/07/2024 ACOMPANHANDO A PACINTE MARIA LUCINDA FERREIRA EM REALIZAÇÃO D EXAMES NA CLÍNICA COOPRATA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3466_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3466/0;3466_0_2024;Emp 3466/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/07/2024;500,00;3466;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 141/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3470_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3470/0;3470_0_2024;Emp 3470/0;Data pagamento : 17/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/07/2024;500,00;3470;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 142/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3471_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3471/0;3471_0_2024;Emp 3471/0;Data pagamento : 17/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/07/2024;500,00;3471;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
3519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3519/0;3519_0_2024;Emp 3519/0;Data pagamento : 12/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/07/2024;50,00;3519;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 15/07/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTÔNIO CAETANO DA SILVA PARA O HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3521_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3521/0;3521_0_2024;Emp 3521/0;Data pagamento : 15/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;50,00;3521;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/07/2024  P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL CAPACITAÇÃO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E RISCO SANITÁRIO, CONFORME CONVITE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3522_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3522/0;3522_0_2024;Emp 3522/0;Data pagamento : 15/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;50,00;3522;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS EXTERNAS NA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. KETHLEM EDUARDA M. CARVALHO.;
3523_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3523/0;3523_0_2024;Emp 3523/0;Data pagamento : 15/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/07/2024;50,00;3523;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL E RESOLUÇÃO DAS CAUSAS EXTERNAS NA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDRÉIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
3549_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3549/0;3549_0_2024;Emp 3549/0;Data pagamento : 19/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;500,00;3549;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 143/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3554_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3554/0;3554_0_2024;Emp 3554/0;Data pagamento : 19/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;500,00;3554;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 145/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3555/0;3555_0_2024;Emp 3555/0;Data pagamento : 19/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;500,00;3555;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 144/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3556_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3556/0;3556_0_2024;Emp 3556/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;50,00;3556;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3557_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3557/0;3557_0_2024;Emp 3557/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;50,00;3557;256.337.318-24 - DAIANE CRISTINE DE CARLIS PUGA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3558_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3558/0;3558_0_2024;Emp 3558/0;Data pagamento : 16/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/07/2024;50,00;3558;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/07/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3577_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3577/0;3577_0_2024;Emp 3577/0;Data pagamento : 23/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2024;500,00;3577;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 157/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3583_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3583/0;3583_0_2024;Emp 3583/0;Data pagamento : 22/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2024;50,00;3583;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/07/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA E CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3584_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3584/0;3584_0_2024;Emp 3584/0;Data pagamento : 22/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2024;50,00;3584;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/07/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA NO ANFITEATRO ESMERALDA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3628_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3628/0;3628_0_2024;Emp 3628/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;500,00;3628;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 174/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3629_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3629/0;3629_0_2024;Emp 3629/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;500,00;3629;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 173/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3630_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3630/0;3630_0_2024;Emp 3630/0;Data pagamento : 30/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/07/2024;500,00;3630;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 081/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
3652_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3652/0;3652_0_2024;Emp 3652/0;Data pagamento : 23/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;100,00;3652;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A ITURAMA/MG NO DIA 24/07/24 e 25/07/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
3653_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3653/0;3653_0_2024;Emp 3653/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;100,00;3653;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NOS DIAS 24/07/24 e 25/07/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO DA UFTM DA CAPACITAÇÃO P/ A CAMPANHA VOLTADAS A ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3654_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3654/0;3654_0_2024;Emp 3654/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/07/2024;150,00;3654;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 24/07/24 e 25/07/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO UFTM DA CAPACITAÇÃO PARA A CAMPANHA VOLTADAS A ESTRATÉGIAS DE IMUNIZAÇÃO E NO DIA 26/07/24 NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DO NOVO MANEJO DA VACINA DO COVID, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3659_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3659/0;3659_0_2024;Emp 3659/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;500,00;3659;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 175/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3660_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3660/0;3660_0_2024;Emp 3660/0;Data pagamento : 24/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;100,00;3660;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 25/07/24 e 26/07/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DO NOVO MANEJO DA VACINA DO COVID, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3662_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3662/0;3662_0_2024;Emp 3662/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;350,00;3662;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 08/07/24, 09/07/24, 11/07/24, 12/07/24, 15/07/24, 16/07/24 e 17/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3663_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3663/0;3663_0_2024;Emp 3663/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2024;150,00;3663;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 10/07/24, 11/07/24 e 15/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3672_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3672/0;3672_0_2024;Emp 3672/0;Data pagamento : 01/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/07/2024;500,00;3672;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 177/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3979_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3979/0;3979_0_2024;Emp 3979/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;500,00;3979;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 180/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3980_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3980/0;3980_0_2024;Emp 3980/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;500,00;3980;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 179/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3985_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 3985/0;3985_0_2024;Emp 3985/0;Data pagamento : 31/07/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2024;100,00;3985;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/08/2024 e 02/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A AGENDAMENTO DE CONSULTAS DO HC-UFTM  NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4019_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4019/0;4019_0_2024;Emp 4019/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;500,00;4019;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 182/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4020_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4020/0;4020_0_2024;Emp 4020/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/08/2024;500,00;4020;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 181/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4023_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4023/0;4023_0_2024;Emp 4023/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;250,00;4023;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 30/07/24, 31/07/24, 01/08/24, 02/08/24 e 05/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 095/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4024_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4024/0;4024_0_2024;Emp 4024/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;250,00;4024;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 29/07/24, 30/07/24, 31/07/24, 01/08/24 e 02/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 095/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4025_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4025/0;4025_0_2024;Emp 4025/0;Data pagamento : 21/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4025;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 094/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
4034_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4034/0;4034_0_2024;Emp 4034/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4034;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 183/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4035_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4035/0;4035_0_2024;Emp 4035/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4035;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 184/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4036_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4036/0;4036_0_2024;Emp 4036/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;150,00;4036;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 22/07/24, 24/07/24 e 25/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 089/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4037_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4037/0;4037_0_2024;Emp 4037/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;500,00;4037;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 088/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4038_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4038/0;4038_0_2024;Emp 4038/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/08/2024;350,00;4038;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 18/07/24, 19/07/24, 23/07/24, 24/07/24, 26/07/24, 28/07/24 e 29/07/24, CONFORME MEMORANDO Nº 089/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4064_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4064/0;4064_0_2024;Emp 4064/0;Data pagamento : 07/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/08/2024;50,00;4064;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 08/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4061_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4061/0;4061_0_2024;Emp 4061/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;500,00;4061;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 192/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4062_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4062/0;4062_0_2024;Emp 4062/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;500,00;4062;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 193/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4063_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4063/0;4063_0_2024;Emp 4063/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;500,00;4063;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 194/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4065_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4065/0;4065_0_2024;Emp 4065/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2024;50,00;4065;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/08/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA E DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4068_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4068/0;4068_0_2024;Emp 4068/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;500,00;4068;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 195/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4069_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4069/0;4069_0_2024;Emp 4069/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4069;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4070_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4070/0;4070_0_2024;Emp 4070/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;500,00;4070;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 090/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4071_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4071/0;4071_0_2024;Emp 4071/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4071;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4072_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4072/0;4072_0_2024;Emp 4072/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4072;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4076_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4076/0;4076_0_2024;Emp 4076/0;Data pagamento : 20/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;500,00;4076;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 196/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4098_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4098/0;4098_0_2024;Emp 4098/0;Data pagamento : 09/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/08/2024;50,00;4098;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/08/2024 P/ VISITAR CRIANÇA JOÃO MIGUEL SILVA SANTOS QUE ESTA INTERNADO NO HC-UFTM, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA.;
4102_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4102/0;4102_0_2024;Emp 4102/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4102;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 13/08 e 14/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4103_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4103/0;4103_0_2024;Emp 4103/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4103;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 13/08 e 14/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4104_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4104/0;4104_0_2024;Emp 4104/0;Data pagamento : 12/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4104;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 13/08 e 14/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, CAPACITAÇÃO E OFICINA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL (P/ TRABALHAR A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA NAS ESCOLAS E CONSULTÓRIOS), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4105_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4105/0;4105_0_2024;Emp 4105/0;Data pagamento : 13/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/08/2024;100,00;4105;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 13/08 e 15/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4153_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4153/0;4153_0_2024;Emp 4153/0;Data pagamento : 22/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/08/2024;500,00;4153;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 202/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4168_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4168/0;4168_0_2024;Emp 4168/0;Data pagamento : 19/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/08/2024;50,00;4168;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERNTE A NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA NO AUDITÓRIO DE REUNIÃO DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4193_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4193/0;4193_0_2024;Emp 4193/0;Data pagamento : 20/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;100,00;4193;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 21/08 e 22/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4194_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4194/0;4194_0_2024;Emp 4194/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4194;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 212/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4195_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4195/0;4195_0_2024;Emp 4195/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4195;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 209/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4196_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4196/0;4196_0_2024;Emp 4196/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4196;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 208/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4197_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4197/0;4197_0_2024;Emp 4197/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4197;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 207/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4198_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4198/0;4198_0_2024;Emp 4198/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4198;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 210/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4199_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4199/0;4199_0_2024;Emp 4199/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;550,00;4199;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 211/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4200_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4200/0;4200_0_2024;Emp 4200/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4200;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 214/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4201_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4201/0;4201_0_2024;Emp 4201/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;500,00;4201;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 213/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4206_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4206/0;4206_0_2024;Emp 4206/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;250,00;4206;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 06/08/24, 07/08/24, 08/08/24, 09/08/24 e 12/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 096/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4207_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4207/0;4207_0_2024;Emp 4207/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/08/2024;250,00;4207;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 05/08/24, 06/08/24, 07/08/24, 08/08/24 e 09/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 096/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4217_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4217/0;4217_0_2024;Emp 4217/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2024;500,00;4217;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 206/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4223_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4223/0;4223_0_2024;Emp 4223/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4223;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA  23/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4224_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4224/0;4224_0_2024;Emp 4224/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4224;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 24/08/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4225_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4225/0;4225_0_2024;Emp 4225/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4225;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 24/08/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4226_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4226/0;4226_0_2024;Emp 4226/0;Data pagamento : 23/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2024;50,00;4226;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 24/08/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4289_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4289/0;4289_0_2024;Emp 4289/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;500,00;4289;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 219/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4291_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4291/0;4291_0_2024;Emp 4291/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;550,00;4291;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 220/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4292_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4292/0;4292_0_2024;Emp 4292/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;100,00;4292;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 28/08 E 29/08/24 DE REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR E CAUSAS EXTERNAS NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4293_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4293/0;4293_0_2024;Emp 4293/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;50,00;4293;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL/MG NO DIA 27/08/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4294_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4294/0;4294_0_2024;Emp 4294/0;Data pagamento : 27/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/08/2024;150,00;4294;087.787.816-12 - CAMILLA SILVA TEIXEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 27/08, 28/08 e 29/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃOS REFERENTE AS DEMANDAS DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4312_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4312/0;4312_0_2024;Emp 4312/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;50,00;4312;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/08/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4313_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4313/0;4313_0_2024;Emp 4313/0;Data pagamento : 29/08/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2024;100,00;4313;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 29/08 e 30/08/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL TUBERCULOSE,  RESOLUÇÃO 8161 NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4526_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4526/0;4526_0_2024;Emp 4526/0;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;500,00;4526;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 100/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
4527_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4527/0;4527_0_2024;Emp 4527/0;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;300,00;4527;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 12/08/24, 13/08/24, 14/08/24, 15/08/24, 16/08/24 e 19/08/2024 CONFORME MEMORANDO Nº 101/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4528_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4528/0;4528_0_2024;Emp 4528/0;Data pagamento : 05/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2024;200,00;4528;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 13/08/24, 14/08/24, 15/08/24 e 16/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 101/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4555/0;4555_0_2024;Emp 4555/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;500,00;4555;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 236/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4556_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4556/0;4556_0_2024;Emp 4556/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;500,00;4556;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 235/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4557_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4557/0;4557_0_2024;Emp 4557/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;500,00;4557;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 234/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4558_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4558/0;4558_0_2024;Emp 4558/0;Data pagamento : 10/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;550,00;4558;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 233/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4560/0;4560_0_2024;Emp 4560/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/08/2024;50,00;4560;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 02/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAITANO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4610_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4610/0;4610_0_2024;Emp 4610/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4610;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 241/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4611_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4611/0;4611_0_2024;Emp 4611/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4611;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 240/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4612_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4612/0;4612_0_2024;Emp 4612/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4612;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 238/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4613_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4613/0;4613_0_2024;Emp 4613/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4613;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 237/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4614_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4614/0;4614_0_2024;Emp 4614/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4614;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 104/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4615_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4615/0;4615_0_2024;Emp 4615/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;500,00;4615;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 103/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
4616_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4616/0;4616_0_2024;Emp 4616/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;250,00;4616;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 20/08/24, 21/08/24, 22/08/24, 23/08/24 e 24/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 102/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4617_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4617/0;4617_0_2024;Emp 4617/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;250,00;4617;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 19/08/24, 20/08/24, 21/08/24, 22/08/24 e 23/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 102/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4618_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4618/0;4618_0_2024;Emp 4618/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;100,00;4618;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS NOS DIAS 02/09/2024 e 03/09/2024.;
4619_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4619/0;4619_0_2024;Emp 4619/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;100,00;4619;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SECRETARIA DE SAÚDE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CHAGAS NOS DIAS 02/09/2024 e 03/09/2024.;
4620_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4620/0;4620_0_2024;Emp 4620/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;50,00;4620;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/09/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CESSAÇÃO DE TABAGISMO AO FUMO NAS UNIDADES NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4621_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4621/0;4621_0_2024;Emp 4621/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;50,00;4621;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 02/09/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA E DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4622_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4622/0;4622_0_2024;Emp 4622/0;Data pagamento : 02/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/09/2024;50,00;4622;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 03/09/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CESSAÇÃO DE TABAGISMO AO FUMO NAS UNIDADES NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4665_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4665/0;4665_0_2024;Emp 4665/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;50,00;4665;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG NO DIA 04/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ONAIDES DA SILVA NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4666_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4666/0;4666_0_2024;Emp 4666/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/09/2024;50,00;4666;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HOSPITAL ESCOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4670_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4670/0;4670_0_2024;Emp 4670/0;Data pagamento : 18/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;150,00;4670;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 02/09, 04/09 e 06/09/2024, P/ LEVAR OS PACIENTES NILDA DA SILVA E MAURICIO MORAIS P/ PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4671_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4671/0;4671_0_2024;Emp 4671/0;Data pagamento : 18/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;500,00;4671;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 242/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4672_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4672/0;4672_0_2024;Emp 4672/0;Data pagamento : 04/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/09/2024;50,00;4672;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ONAIDES DA SILVA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HOSPITAL ESCOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4702_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4702/0;4702_0_2024;Emp 4702/0;Data pagamento : 06/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/09/2024;100,00;4702;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 09/09/2024 e 10/09/2024 P/ SOLICITAR AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES NO HC-UFTM E NO MPHU, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4704_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4704/0;4704_0_2024;Emp 4704/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/09/2024;500,00;4704;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 247/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4727_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4727/0;4727_0_2024;Emp 4727/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;50,00;4727;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 10/09/2024 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A SAÚDE EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4728/0;4728_0_2024;Emp 4728/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;50,00;4728;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/09/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA. ANA MARIA P/ RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM (HOSPITAL ESCOLA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4729_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4729/0;4729_0_2024;Emp 4729/0;Data pagamento : 11/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/09/2024;50,00;4729;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 10/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4748_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4748/0;4748_0_2024;Emp 4748/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/09/2024;500,00;4748;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 248/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4762_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4762/0;4762_0_2024;Emp 4762/0;Data pagamento : 20/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/09/2024;500,00;4762;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 251/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4771_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4771/0;4771_0_2024;Emp 4771/0;Data pagamento : 12/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4771;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 14/09/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4772_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4772/0;4772_0_2024;Emp 4772/0;Data pagamento : 12/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4772;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 14/09/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4773_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4773/0;4773_0_2024;Emp 4773/0;Data pagamento : 12/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4773;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI NO DIA 14/09/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4774_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4774/0;4774_0_2024;Emp 4774/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4774;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 13/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DTPA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4791_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4791/0;4791_0_2024;Emp 4791/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4791;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 13/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL DA CAPACITAÇÃO DTPA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4792_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4792/0;4792_0_2024;Emp 4792/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2024;50,00;4792;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG, NO DIA 13/09/2024 P/ BUSCAR TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES, QUE FORAM CEDIDOS P/ O MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4793_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4793/0;4793_0_2024;Emp 4793/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2024;50,00;4793;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA UFTM DA ADEQUAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4795_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4795/0;4795_0_2024;Emp 4795/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2024;50,00;4795;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA UFTM DA ADEQUAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4796_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4796/0;4796_0_2024;Emp 4796/0;Data pagamento : 13/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2024;50,00;4796;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG, NO DIA 16/09/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO DA UFTM DA ADEQUAÇÃO DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4800_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4800/0;4800_0_2024;Emp 4800/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;500,00;4800;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 253/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4801/0;4801_0_2024;Emp 4801/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;100,00;4801;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 17/09 e 18/09/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO YARA LINS SOBRE CAUSAS EXTERNAS JUNTO A REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4801/0;4801_0_2024;Emp 4801/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;100,00;4801;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 17/09 e 18/09/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES NO YARA LINS SOBRE CAUSAS EXTERNAS JUNTO A REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4802_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4802/0;4802_0_2024;Emp 4802/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4802;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/08/24, 26/08/24, 27/08/24, 28/08/24 e 29/08/24 CONFORME MEMORANDO Nº 105/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4803_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4803/0;4803_0_2024;Emp 4803/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4803;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/08/24, 25/08/24, 26/08/24, 27/08/24 e 28/08/24, CONFORME MEMORANDO Nº 105/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4804_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4804/0;4804_0_2024;Emp 4804/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4804;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 30/08/24, 02/09/24, 03/09/24, 04/09/24 e 05/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 106/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4805_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4805/0;4805_0_2024;Emp 4805/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4805;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 29/08/24, 30/08/24, 02/09/24, 03/09/24 e 04/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4806_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4806/0;4806_0_2024;Emp 4806/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4806;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 05/09/24, 06/09/24, 09/09/24, 10/09/24 e 11/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4807_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4807/0;4807_0_2024;Emp 4807/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;250,00;4807;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 06/09/24, 09/09/24, 10/09/24, 11/09/24 e 12/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 107/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4809_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4809/0;4809_0_2024;Emp 4809/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;500,00;4809;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 252/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4810_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4810/0;4810_0_2024;Emp 4810/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/09/2024;500,00;4810;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 109/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
4842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4842/0;4842_0_2024;Emp 4842/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;50,00;4842;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/09/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS AGENDAMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA C/ OS MUNICIPIOS SEDES DA MICRO REGIÃO FRUTAL E ARAXÁ NO ANFITEATRO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4843_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4843/0;4843_0_2024;Emp 4843/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;150,00;4843;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 18/09, 19/09 e 20/09/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4844_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4844/0;4844_0_2024;Emp 4844/0;Data pagamento : 17/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;50,00;4844;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 18/09/24 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA.;
4845_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4845/0;4845_0_2024;Emp 4845/0;Data pagamento : 18/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/09/2024;50,00;4845;088.991.866-00 - TATIANE LUZIA ANDRADE COUTO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRUTAL/MG NO DIA 18/09/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA SUSFÁCIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. CAMILLA SILVA TEIXEIRA.;
4870_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4870/0;4870_0_2024;Emp 4870/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4870;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 255/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4871_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4871/0;4871_0_2024;Emp 4871/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;550,00;4871;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 256/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4872_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4872/0;4872_0_2024;Emp 4872/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4872;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 257/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4873_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4873/0;4873_0_2024;Emp 4873/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4873;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 258/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4874_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4874/0;4874_0_2024;Emp 4874/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;500,00;4874;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 259/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4875_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4875/0;4875_0_2024;Emp 4875/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;150,00;4875;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.183/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 23/09/24 A 25/09/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO UFTM P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TABAGISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4876_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4876/0;4876_0_2024;Emp 4876/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/09/2024;50,00;4876;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/09/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4877_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4877/0;4877_0_2024;Emp 4877/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;100,00;4877;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.183/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 24/09/24 E 25/09/24 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO QUARTZO UFTM P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TABAGISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4878_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4878/0;4878_0_2024;Emp 4878/0;Data pagamento : 24/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;100,00;4878;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NO DIA 24/09/2024 E 25/09/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA ANA MARIA GONÇALVES EM RETORNOS NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4879_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4879/0;4879_0_2024;Emp 4879/0;Data pagamento : 23/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;100,00;4879;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 23/09/2024 E 24/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTONIO PEDROSO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4880_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4880/0;4880_0_2024;Emp 4880/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/09/2024;500,00;4880;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 260/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4895_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4895/0;4895_0_2024;Emp 4895/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;500,00;4895;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 263/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4896_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4896/0;4896_0_2024;Emp 4896/0;Data pagamento : 25/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/09/2024;100,00;4896;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NOS DIAS 25/09/2024 E 26/09/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DE JESUS NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4916_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4916/0;4916_0_2024;Emp 4916/0;Data pagamento : 25/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;50,00;4916;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO AUDITÓRIO DA UFTM P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO DIA 26/09/2024.;
4917_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4917/0;4917_0_2024;Emp 4917/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;500,00;4917;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 265/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4918_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4918/0;4918_0_2024;Emp 4918/0;Data pagamento : 01/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;500,00;4918;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 264/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4920_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4920/0;4920_0_2024;Emp 4920/0;Data pagamento : 25/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2024;50,00;4920;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO AUDITÓRIO DA UFTM P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO DIA 26/09/2024.;
4924_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4924/0;4924_0_2024;Emp 4924/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4924;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG NO DIA 26/09/2024 P/  BUSCAR A PALESTRANTE ALESSANDRA AMARAL NO RESIDENCIAL PARQUE DAS ACASSIAS, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDRÉIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
4925_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4925/0;4925_0_2024;Emp 4925/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4925;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG NO DIA 26/09/2024 P/  BUSCAR A PALESTRANTE ALESSANDRA AMARAL NO RESIDENCIAL PARQUE DAS ACASSIAS, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. KETHLEM EDUARDA M. CARVALHO.;
4926_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4926/0;4926_0_2024;Emp 4926/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4926;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA SRA. SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/09/2024 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL.;
4927_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 4927/0;4927_0_2024;Emp 4927/0;Data pagamento : 26/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2024;50,00;4927;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 CONF SOLICITAÇÃO ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS, P/ COBRIR DESPESA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/09/2024 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE ARBOVIROSES NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL.;
5215_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5215/0;5215_0_2024;Emp 5215/0;Data pagamento : 10/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;500,00;5215;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 267/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5216_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5216/0;5216_0_2024;Emp 5216/0;Data pagamento : 10/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;550,00;5216;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 268/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5217_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5217/0;5217_0_2024;Emp 5217/0;Data pagamento : 30/09/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/09/2024;100,00;5217;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 30/09/2024 E 01/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5258_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5258/0;5258_0_2024;Emp 5258/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;600,00;5258;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 269/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5259/0;5259_0_2024;Emp 5259/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5259;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 12/09/24, 13/09/24, 16/09/24, 17/09/24 e 18/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 111/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5260/0;5260_0_2024;Emp 5260/0;Data pagamento : 17/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5260;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 13/09/24, 16/09/24, 17/09/24, 18/09/24 e 19/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 111/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5261/0;5261_0_2024;Emp 5261/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5261;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 19/09/24, 20/09/24, 23/09/24, 24/09/24 e 25/09/24, CONFORME MEMORANDO Nº 112/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5262_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5262/0;5262_0_2024;Emp 5262/0;Data pagamento : 17/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/10/2024;250,00;5262;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 20/09/24, 23/09/24, 24/09/24, 25/09/24 e 26/09/24 CONFORME MEMORANDO Nº 112/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5263_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5263/0;5263_0_2024;Emp 5263/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2024;500,00;5263;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 273/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5264_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5264/0;5264_0_2024;Emp 5264/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2024;500,00;5264;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 274/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5265/0;5265_0_2024;Emp 5265/0;Data pagamento : 02/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/10/2024;100,00;5265;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 02/10/2024 E 03/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTONIO PEDROSO NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5282_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5282/0;5282_0_2024;Emp 5282/0;Data pagamento : 03/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/10/2024;100,00;5282;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 03/10/2024 E 04/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5287_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5287/0;5287_0_2024;Emp 5287/0;Data pagamento : 16/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2024;500,00;5287;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 275/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5315_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5315/0;5315_0_2024;Emp 5315/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5315;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM SESSÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5316_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5316/0;5316_0_2024;Emp 5316/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5316;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 08/10/2024 E 09/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM CONSULTA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5317_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5317/0;5317_0_2024;Emp 5317/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5317;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5318_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5318/0;5318_0_2024;Emp 5318/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;100,00;5318;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ONAÍDES DA SILVA NO HC UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5319_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5319/0;5319_0_2024;Emp 5319/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;150,00;5319;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 08/10, 09/10 e 10/10/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA DO ÓBITO NO SENAC UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5320_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5320/0;5320_0_2024;Emp 5320/0;Data pagamento : 08/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/10/2024;150,00;5320;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 08/10, 09/10 e 10/10/24 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ROTINAS E PROCESSOS DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA DO ÓBITO NO SENAC UBERABA, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5325_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5325/0;5325_0_2024;Emp 5325/0;Data pagamento : 11/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2024;100,00;5325;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 11/10/2024 E 14/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ANTÔNIO PEDROSO EM CONSULTA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE C. SILVA.;
5326_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5326/0;5326_0_2024;Emp 5326/0;Data pagamento : 11/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2024;100,00;5326;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 11/10/2024 E 14/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5392_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5392/0;5392_0_2024;Emp 5392/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5392;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 290/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5393_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5393/0;5393_0_2024;Emp 5393/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5393;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 288/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5394_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5394/0;5394_0_2024;Emp 5394/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;600,00;5394;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 289/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5395_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5395/0;5395_0_2024;Emp 5395/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5395;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 287/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5396_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5396/0;5396_0_2024;Emp 5396/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5396;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 286/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5397_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5397/0;5397_0_2024;Emp 5397/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5397;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 283/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5400_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5400/0;5400_0_2024;Emp 5400/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5400;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 284/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5401_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5401/0;5401_0_2024;Emp 5401/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;500,00;5401;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 285/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5403_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5403/0;5403_0_2024;Emp 5403/0;Data pagamento : 17/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/10/2024;100,00;5403;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 15/10/2024 E 17/10/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA. ANA MARIA DE SOUZA GONÇALVES EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE C. SILVA.;
5422_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5422/0;5422_0_2024;Emp 5422/0;Data pagamento : 18/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/10/2024;100,00;5422;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, NOS DIAS 17/10/2024 e 18/10/2024 P/ PARTICIPAR NO ANFITEATRO ESMERALDA DA CAPACITAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO DE BCG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5453_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5453/0;5453_0_2024;Emp 5453/0;Data pagamento : 21/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;50,00;5453;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/10/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5454_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5454/0;5454_0_2024;Emp 5454/0;Data pagamento : 21/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;100,00;5454;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 21/10/2024 E 22/10/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DE CLINICAS  DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
5456_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5456/0;5456_0_2024;Emp 5456/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5456;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 295/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5457_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5457/0;5457_0_2024;Emp 5457/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5457;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 294/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5458_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5458/0;5458_0_2024;Emp 5458/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;750,00;5458;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 293/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5459_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5459/0;5459_0_2024;Emp 5459/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5459;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 292/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5460_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5460/0;5460_0_2024;Emp 5460/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;350,00;5460;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 291/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA CAMILLA SILVA TEIXEIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5461_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5461/0;5461_0_2024;Emp 5461/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5461;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 118/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
5462_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5462/0;5462_0_2024;Emp 5462/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;500,00;5462;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 119/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
5463_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5463/0;5463_0_2024;Emp 5463/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5463;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 27/09/24, 30/09/24, 01/10/24, 02/10/24 e 03/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 120/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5464_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5464/0;5464_0_2024;Emp 5464/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5464;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 30/09/24, 01/10/24, 02/10/24, 03/10/24 e 04/10/24 CONFORME MEMORANDO Nº 120/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5465_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5465/0;5465_0_2024;Emp 5465/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5465;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 04/10/24, 05/10/24, 07/10/24, 08/10/24 e 09/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 121/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5466_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5466/0;5466_0_2024;Emp 5466/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/10/2024;250,00;5466;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 05/10/24, 07/10/24, 08/10/24, 09/10/24 e 10/10/24 CONFORME MEMORANDO Nº 121/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5517_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5517/0;5517_0_2024;Emp 5517/0;Data pagamento : 31/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/10/2024;500,00;5517;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 122/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
5518_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5518/0;5518_0_2024;Emp 5518/0;Data pagamento : 22/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/10/2024;50,00;5518;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM NO DIA 22/10/2024 P/  PARTICIPAR DE AUDIENCIA REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR NO FÓRUM DE FRUTAL/MG, CONF SOLCITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. ANDRÉIA SILVERO OLIVEIRA ALVES.;
5544_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5544/0;5544_0_2024;Emp 5544/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2024;150,00;5544;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG, SENDO NO DIAS 29/10/24 A 31/10/24 P/ PARTICIPAR NA REGIONAL DE SAÚDE DA QUALIFICAÇÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO VIGIÁGUA/SISAGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
5560_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5560/0;5560_0_2024;Emp 5560/0;Data pagamento : 29/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;50,00;5560;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/10/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA GASPARINA DE JESUS LEANDRO EM CONSULTA AMBULATORIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
5561_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5561/0;5561_0_2024;Emp 5561/0;Data pagamento : 05/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;700,00;5561;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 300/2024 ANEXO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5562_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5562/0;5562_0_2024;Emp 5562/0;Data pagamento : 05/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;650,00;5562;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 301/2024 ANEXO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5852_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5852/0;5852_0_2024;Emp 5852/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;50,00;5852;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/10/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERIAS SOBRE O PROJETO "BORAVACINAR: INCENTIO ÀS AÇÕES NOS MUNICÍPIOS MINEIROS", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
5853_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5853/0;5853_0_2024;Emp 5853/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/10/2024;100,00;5853;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/10/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERIAS SOBRE O PROJETO "BORAVACINAR: INCENTIO ÀS AÇÕES NOS MUNICÍPIOS MINEIROS" E NO DIA 31/10/24 P/ UBERABA/MG NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
5879_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5879/0;5879_0_2024;Emp 5879/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;500,00;5879;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 127/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
5880_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5880/0;5880_0_2024;Emp 5880/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;500,00;5880;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 125/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
5881_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5881/0;5881_0_2024;Emp 5881/0;Data pagamento : 08/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;500,00;5881;037.153.726-64 - ANTONIO MANOEL FREITAS MELGÁCIO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 126/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO E DE NECESSIDADES DE SETORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
5885_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5885/0;5885_0_2024;Emp 5885/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;100,00;5885;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 31/10/2024 E 01/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS QUE FARÁ PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS NO HOSPITAL  DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
5886_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5886/0;5886_0_2024;Emp 5886/0;Data pagamento : 30/10/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2024;50,00;5886;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 30/10/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA. MARIA GASPARINA DE JESUS LEANDRO EM REALIZAÇÃO DE EXAME NA CLINICA SÃO CAMILO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
5948_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5948/0;5948_0_2024;Emp 5948/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;650,00;5948;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 302/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5949_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5949/0;5949_0_2024;Emp 5949/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;500,00;5949;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 304/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA , P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5951_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5951/0;5951_0_2024;Emp 5951/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;400,00;5951;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 21/10/24, 22/10/24, 23/10/24, 24/10/24, 25/10/24, 29/10/24, 30/10/24 e 31/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5952_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 5952/0;5952_0_2024;Emp 5952/0;Data pagamento : 12/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2024;100,00;5952;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/10/24 e 28/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 128/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6000_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6000/0;6000_0_2024;Emp 6000/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/11/2024;500,00;6000;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 308/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6001_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6001/0;6001_0_2024;Emp 6001/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/11/2024;500,00;6001;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 306/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6012_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6012/0;6012_0_2024;Emp 6012/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/11/2024;600,00;6012;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 309/2024 ANEXO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6058_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6058/0;6058_0_2024;Emp 6058/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;500,00;6058;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 314/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6059_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6059/0;6059_0_2024;Emp 6059/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;500,00;6059;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 313/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6060_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6060/0;6060_0_2024;Emp 6060/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/11/2024;500,00;6060;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 312/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6066_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6066/0;6066_0_2024;Emp 6066/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/11/2024;500,00;6066;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 315/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6078_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6078/0;6078_0_2024;Emp 6078/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;250,00;6078;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 01/11/24, 06/11/24, 07/11/24, 08/11/24 e 11/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6079_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6079/0;6079_0_2024;Emp 6079/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;150,00;6079;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 01/11/24, 08/11/24 E 11/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6080_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6080/0;6080_0_2024;Emp 6080/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/11/2024;100,00;6080;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS NA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM NOS DIAS 03/11/24 E 10/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6081_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6081/0;6081_0_2024;Emp 6081/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2024;50,00;6081;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 16/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6082_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6082/0;6082_0_2024;Emp 6082/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2024;50,00;6082;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 16/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6083_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6083/0;6083_0_2024;Emp 6083/0;Data pagamento : 14/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2024;50,00;6083;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 16/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6084_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6084/0;6084_0_2024;Emp 6084/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;50,00;6084;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 18/11/2024 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA DO DIA D NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6090_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6090/0;6090_0_2024;Emp 6090/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6090;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 28/10/24, 30/10/24, 01/11/24, 05/11/24 e 07/11/24 CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6091_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6091/0;6091_0_2024;Emp 6091/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6091;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 25/10/24, 29/10/24, 31/10/24, 04/11/24 e 06/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6092_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6092/0;6092_0_2024;Emp 6092/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6092;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 11/10/24, 15/10/24, 17/10/24, 21/10/24 e 23/10/24, CONFORME MEMORANDO Nº 132/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6093_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6093/0;6093_0_2024;Emp 6093/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/11/2024;250,00;6093;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 14/10/24, 16/10/24, 18/10/24, 22/10/24 e 24/10/24 CONFORME MEMORANDO Nº 132/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6112_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6112/0;6112_0_2024;Emp 6112/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6112;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 324/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6113_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6113/0;6113_0_2024;Emp 6113/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6113;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 323/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6114_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6114/0;6114_0_2024;Emp 6114/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6114;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 322/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6115_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6115/0;6115_0_2024;Emp 6115/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6115;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 321/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6116_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6116/0;6116_0_2024;Emp 6116/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6116;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 319/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6117_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6117/0;6117_0_2024;Emp 6117/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6117;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 318/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6118_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6118/0;6118_0_2024;Emp 6118/0;Data pagamento : 26/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;500,00;6118;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 320/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6119_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6119/0;6119_0_2024;Emp 6119/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;50,00;6119;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. DANIEL ANTÔNIO MARTINS PARA EXAMES DE RX E ULTRASSONOGRAFIA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6120_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6120/0;6120_0_2024;Emp 6120/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;50,00;6120;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/11/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME CONVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ESCLARECIMENTOS E ALINHAMENTO DO CASO DO PACIENTE SR. MARCIO DONIZETH ALVES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6121_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6121/0;6121_0_2024;Emp 6121/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;900,00;6121;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 009/2024 ASSINADO PELA ENC. DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA. VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
6122_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6122/0;6122_0_2024;Emp 6122/0;Data pagamento : 27/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;300,00;6122;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 320/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6123_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6123/0;6123_0_2024;Emp 6123/0;Data pagamento : 19/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/11/2024;50,00;6123;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 22/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. JOSÉ UBIRATÃ DE ALMEIDA EM EXAME DE ENDOSCOPIA NA CLÍNICA SÃO CAMILO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6124_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6124/0;6124_0_2024;Emp 6124/0;Data pagamento : 21/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2024;50,00;6124;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/11/2024 P/ BUSCAR VACINAS PARA A CAMPANHA DO DIA D NO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6153_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6153/0;6153_0_2024;Emp 6153/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;250,00;6153;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 08/11/24, 12/11/24, 14/11/24, 19/11/24 e 22/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6154_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6154/0;6154_0_2024;Emp 6154/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;200,00;6154;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 11/11/24, 13/11/24, 18/11/24 e 21/11/24 CONFORME MEMORANDO Nº 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6155_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6155/0;6155_0_2024;Emp 6155/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;50,00;6155;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 135/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG REALIZADA NO DIA 24/11/2024 DE P/ ATENDER ASNECESSIDADES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
6156_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6156/0;6156_0_2024;Emp 6156/0;Data pagamento : 25/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;100,00;6156;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 25/11/2024 E 26/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO SILVA FERREIRA.;
6157_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6157/0;6157_0_2024;Emp 6157/0;Data pagamento : 25/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/11/2024;50,00;6157;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 25/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. DANIEL ANTÔNIO MARTINS EM CONSULTA MÉDICA COM ANESTESISTA NO HOSPITAL AUSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6159_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6159/0;6159_0_2024;Emp 6159/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;700,00;6159;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 327/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6160_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6160/0;6160_0_2024;Emp 6160/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;300,00;6160;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 12/11/24, 13/11/24, 18/11/24, 19/11/24, 21/11/24 e 22/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6161_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6161/0;6161_0_2024;Emp 6161/0;Data pagamento : 03/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;200,00;6161;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 13/11/24, 18/11/24, 22/11/24 e 25/11/24, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6162_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6162/0;6162_0_2024;Emp 6162/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;50,00;6162;718.915.366-72 - ANTONIA FRANCINA DA SILVA MACEDO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 30/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6163_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6163/0;6163_0_2024;Emp 6163/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;50,00;6163;039.079.366-39 - LUCIANA DE SOUZA MENEZES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 30/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6164_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6164/0;6164_0_2024;Emp 6164/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/11/2024;50,00;6164;077.962.746-61 - ANA PAULA LUCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS CURSISTAS MUNICIPAIS LEEI - PROJETO LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - NO DIA 30/11/2024 NA ESCOLA MUNICIPAL NECIME LOPES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6405/0;6405_0_2024;Emp 6405/0;Data pagamento : 28/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;100,00;6405;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 28/11/2024 E 29/11/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS EM CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6406/0;6406_0_2024;Emp 6406/0;Data pagamento : 05/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/11/2024;550,00;6406;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 328/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6451_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6451/0;6451_0_2024;Emp 6451/0;Data pagamento : 29/11/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;50,00;6451;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 29/11/2024 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE MANUSEIO DE UVB PESADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA.;
6453_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6453/0;6453_0_2024;Emp 6453/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2024;500,00;6453;045.647.286-01 - DONIZETH RAMOS DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 138/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SETOR DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.;
6518_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6518/0;6518_0_2024;Emp 6518/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;500,00;6518;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 330/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6519_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6519/0;6519_0_2024;Emp 6519/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;500,00;6519;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 332/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6520_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6520/0;6520_0_2024;Emp 6520/0;Data pagamento : 11/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/12/2024;500,00;6520;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 333/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6524_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6524/0;6524_0_2024;Emp 6524/0;Data pagamento : 12/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2024;500,00;6524;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 335/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
6525_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6525/0;6525_0_2024;Emp 6525/0;Data pagamento : 04/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2024;50,00;6525;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/12/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA E PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
6526_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6526/0;6526_0_2024;Emp 6526/0;Data pagamento : 04/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/12/2024;100,00;6526;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 05/12/2024 E 06/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXOS ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO SILVA FERREIRA E PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
6533_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6533/0;6533_0_2024;Emp 6533/0;Data pagamento : 06/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/12/2024;50,00;6533;125.878.236-76 - NATHÁLIA ASSUNÇÃO DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 06/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. DANIEL EM CONSULTA MÉDICA A PEDIDO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL JERÔNIMO SANTANA NETO.;
6537_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6537/0;6537_0_2024;Emp 6537/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2024;500,00;6537;043.274.566-16 - VANDERLEIA BORGES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 340/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL SR. JERÔNIMO SANTANA NETO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6538_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6538/0;6538_0_2024;Emp 6538/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2024;500,00;6538;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 341/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL SR. JERÔNIMO SANTANA NETO, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6539_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6539/0;6539_0_2024;Emp 6539/0;Data pagamento : 10/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2024;200,00;6539;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 04 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A BARRETOS/SP NOS DIAS 09/12/2024 E 10/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. SEBASTIÃO EM CONSULTAS MÉDICAS E NOS DIAS 11/12/2024 E 12/12/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. ANTÔNIO CAETANO DA SILVA EM CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6555_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6555/0;6555_0_2024;Emp 6555/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/12/2024;500,00;6555;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 343/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA E PREFEITO MUNICIPAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6561_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6561/0;6561_0_2024;Emp 6561/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;500,00;6561;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 347/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6562_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6562/0;6562_0_2024;Emp 6562/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;250,00;6562;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 348/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6563_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6563/0;6563_0_2024;Emp 6563/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;500,00;6563;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 345/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6564_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6564/0;6564_0_2024;Emp 6564/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;600,00;6564;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 346/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.  DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6565_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6565/0;6565_0_2024;Emp 6565/0;Data pagamento : 17/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2024;500,00;6565;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 349/2024 ASSINADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR. ERIOVALDO S. FERREIRA, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESPESA AUTORIZADA PELO SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PREFEITO MUNICIPAL.;
6778_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6778/0;6778_0_2024;Emp 6778/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;150,00;6778;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 08/12/24, 10/12/24 e 15/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
6779_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6779/0;6779_0_2024;Emp 6779/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;150,00;6779;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 07/12/24, 09/12/24 e 14/12/24 CONFORME MEMORANDO Nº 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
6780_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6780/0;6780_0_2024;Emp 6780/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;200,00;6780;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS P/ UBERABA/MG NOS DIAS 05/12/24 e 13/12/24, P/ UBERLÂNDIA/MG REALIZADA NO DIA 11/12/2024 e NO DIA 16/12/24 P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
6781_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6781/0;6781_0_2024;Emp 6781/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;250,00;6781;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 25/11/24, 27/11/24, 29/11/24, 01/12/24 e 03/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
6782_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6782/0;6782_0_2024;Emp 6782/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;150,00;6782;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 26/11/24, 28/11/24 e 02/12/24 CONFORME MEMORANDO Nº 139/2024 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
6783_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6783/0;6783_0_2024;Emp 6783/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;100,00;6783;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 139/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A UBERLÂNDIA/MG NO DIA 30/11/24 E P/ ITAPAGIPE NO DIA 04/12/24 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.;
6786_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6786/0;6786_0_2024;Emp 6786/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;350,00;6786;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 25/11/24, 26/11/24, 27/11/24, 28/11/24, 29/11/24, 04/12/24 e 05/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
6787_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6787/0;6787_0_2024;Emp 6787/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;100,00;6787;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 27/11/24 e 04/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
6788_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 6788/0;6788_0_2024;Emp 6788/0;Data pagamento : 26/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/12/2024;50,00;6788;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 03/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
7153_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7153/0;7153_0_2024;Emp 7153/0;Data pagamento : 30/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2024;250,00;7153;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 09/12/24, 10/12/24, 13/12/24, 16/12/24 E 20/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 141/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;
7154_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 7154/0;7154_0_2024;Emp 7154/0;Data pagamento : 30/12/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/12/2024;200,00;7154;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 09/12/24, 11/12/24, 13/12/24 e 16/12/24, CONFORME MEMORANDO Nº 141/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO E PREFEITO MUNICIPAL.;