147_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 147/0;147_0_2023;Emp 147/0;Data pagamento : 04/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/01/2023;100,00;147;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTOS DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA, SENDO: 01 NO DIA 04/01/2023 e 01 NO DIA 06/01/2023 P/ LEVAR PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA LUCÉLIO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
167_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 167/0;167_0_2023;Emp 167/0;Data pagamento : 04/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2023;500,00;167;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 003/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
168_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 168/0;168_0_2023;Emp 168/0;Data pagamento : 04/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2023;500,00;168;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 002/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
170_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 170/0;170_0_2023;Emp 170/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/01/2023;50,00;170;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 05/01/2023 LEVANDO PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
172_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 172/0;172_0_2023;Emp 172/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/01/2023;50,00;172;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 09/01/2023 P/ LEVAR PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
173_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 173/0;173_0_2023;Emp 173/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;173;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 007/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
174_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 174/0;174_0_2023;Emp 174/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;174;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 008/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
175_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 175/0;175_0_2023;Emp 175/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;175;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 009/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
176_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 176/0;176_0_2023;Emp 176/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;176;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 011/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 177/0;177_0_2023;Emp 177/0;Data pagamento : 10/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/01/2023;500,00;177;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 010/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
193_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 193/0;193_0_2023;Emp 193/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2023;50,00;193;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA AO PRATA/MG NO DIA 11/01/2023 P/ LEVAR PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO A CLÍNICA PRO-IMAGEM P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
197_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 197/0;197_0_2023;Emp 197/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2023;50,00;197;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 12/01/2023 P/ LEVAR O PACIENTE JOÃO ANTONIO FERREIRA JUNTO AO HOSPITAL MÁRIO PALMÉRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
198_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 198/0;198_0_2023;Emp 198/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/01/2023;50,00;198;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A BARRETOS/SP NO DIA 12/01/2023 P/ LEVAR O PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
200_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 200/0;200_0_2023;Emp 200/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2023;50,00;200;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 13/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
201_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 201/0;201_0_2023;Emp 201/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2023;50,00;201;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
202_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 202/0;202_0_2023;Emp 202/0;Data pagamento : 13/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/01/2023;500,00;202;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 014/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
225_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 225/0;225_0_2023;Emp 225/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;500,00;225;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 016/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
226_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 226/0;226_0_2023;Emp 226/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;500,00;226;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 017/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
227_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 227/0;227_0_2023;Emp 227/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;50,00;227;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 16/01/2023 LEVANDO PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
228_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 228/0;228_0_2023;Emp 228/0;Data pagamento : 16/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2023;50,00;228;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A BARRETOS/SP NO DIA 17/01/2023 LEVANDO PACIENTE DO ESF SANTA RITA DE CÁSSIA JUNTO P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
314_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 314/0;314_0_2023;Emp 314/0;Data pagamento : 23/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/01/2023;50,00;314;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
315_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 315/0;315_0_2023;Emp 315/0;Data pagamento : 23/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/01/2023;50,00;315;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
344_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2023;Emp 344/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2023;50,00;344;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/01/2023 ACOMPANHANDO O PACIENTE SR EURIPEDES DE PAULA MARTINS NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
345_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2023;Emp 345/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2023;50,00;345;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA LEVANDO A PACIENTE SRA DARCI ANTONIA LOPES DA SILVA P/ FAZER CONSULTA JUNTO AO CENTRO VIVA VIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
348_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 348/0;348_0_2023;Emp 348/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;500,00;348;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 026/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
349_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 349/0;349_0_2023;Emp 349/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;500,00;349;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 025/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
350_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 350/0;350_0_2023;Emp 350/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;350;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA A UBERABA/MG NO DIA 26/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DO COVID DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
351_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 351/0;351_0_2023;Emp 351/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;351;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 26/01/2023 P/ BUSCAR VACINAS DO COVID DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
352_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 352/0;352_0_2023;Emp 352/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;352;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/01/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A DIVISÃO DE CONSULTAS DA MICRO FRUTAL/ITURAMA, CONFORME COMUNICADO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
353_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 353/0;353_0_2023;Emp 353/0;Data pagamento : 25/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2023;50,00;353;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/01/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A DIVISÃO DE CONSULTAS DA MICRO FRUTAL/ITURAMA, CONFORME COMUNICADO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
371_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 371/0;371_0_2023;Emp 371/0;Data pagamento : 31/01/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2023;500,00;371;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 031/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
398_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 398/0;398_0_2023;Emp 398/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2023;1.400,00;398;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, PEDÁGIOS E DESLOCAMENTOS URBANOS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 07/02/2023 A 09/02/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÕES NA FONTE SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. OBS: SAINDO DE COMENDADOR GOMES/MG P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE E VICE-VERSA C/ HOSPEDAGEM DE VOLTA EM UBERLÂNDIA.;
634_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 634/0;634_0_2023;Emp 634/0;Data pagamento : 01/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;500,00;634;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 035/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 635/0;635_0_2023;Emp 635/0;Data pagamento : 01/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;500,00;635;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 036/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
636_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 636/0;636_0_2023;Emp 636/0;Data pagamento : 03/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;50,00;636;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 03/02/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTOA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE.;
637_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 637/0;637_0_2023;Emp 637/0;Data pagamento : 03/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/02/2023;50,00;637;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 03/02/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE.;
703_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 703/0;703_0_2023;Emp 703/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;703;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 040/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
704_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 704/0;704_0_2023;Emp 704/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;704;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 043/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
705_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 705/0;705_0_2023;Emp 705/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;705;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 041/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
706_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 706/0;706_0_2023;Emp 706/0;Data pagamento : 07/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/02/2023;500,00;706;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 042/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
754_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 754/0;754_0_2023;Emp 754/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/02/2023;500,00;754;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 045/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
755_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 755/0;755_0_2023;Emp 755/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/02/2023;500,00;755;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 044/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
762_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 762/0;762_0_2023;Emp 762/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2023;500,00;762;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 049/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
781_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 781/0;781_0_2023;Emp 781/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2023;50,00;781;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG COMO MOTORISTA NO DIA 13/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
782_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 782/0;782_0_2023;Emp 782/0;Data pagamento : 10/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/02/2023;50,00;782;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
810_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 810/0;810_0_2023;Emp 810/0;Data pagamento : 16/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/02/2023;500,00;810;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 50/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
817_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 817/0;817_0_2023;Emp 817/0;Data pagamento : 17/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;50,00;817;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA FERNAND CANDIDO COUTINHO.;
818_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 818/0;818_0_2023;Emp 818/0;Data pagamento : 17/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;50,00;818;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DA ACS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/02/2023 P/ BUSCAR A PACIENTE ELIANE PEREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
819_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 819/0;819_0_2023;Emp 819/0;Data pagamento : 16/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;500,00;819;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 51/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
820_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 820/0;820_0_2023;Emp 820/0;Data pagamento : 16/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/02/2023;500,00;820;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 54/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
874_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 874/0;874_0_2023;Emp 874/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/02/2023;1.040,00;874;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 27/02/2023 A 28/02/2023 JUNTAMENTE C/ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO TIAGO DA SILVA P/ ASSINATURA DE LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO E VISITA JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA P/ ENTREGA DE DOCUMENTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO.;
882_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2023;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2023;50,00;882;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/02/2023 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DO NOVO FLUXO P/ ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES URGENTES E ELETIVOS - PNE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
883_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2023;Emp 883/0;Data pagamento : 28/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2023;50,00;883;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/02/2023 P/ PARTICIPAR NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA SAÚDE DA CAPACITAÇÃO DO NOVO FLUXO P/ ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES URGENTES E ELETIVOS - PNE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
884_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2023;Emp 884/0;Data pagamento : 27/02/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2023;50,00;884;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/02/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1119_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1119/0;1119_0_2023;Emp 1119/0;Data pagamento : 01/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2023;50,00;1119;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA P/ LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DA 01/03/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1169_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1169/0;1169_0_2023;Emp 1169/0;Data pagamento : 03/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1169;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 067/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1170_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1170/0;1170_0_2023;Emp 1170/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1170;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 065/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1171_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1171/0;1171_0_2023;Emp 1171/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1171;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 056/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1172_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1172/0;1172_0_2023;Emp 1172/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1172;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 066/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1173_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1173/0;1173_0_2023;Emp 1173/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1173;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 062/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1174_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1174/0;1174_0_2023;Emp 1174/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1174;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1175_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1175/0;1175_0_2023;Emp 1175/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1175;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 064/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1176_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1176/0;1176_0_2023;Emp 1176/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1176;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1177/0;1177_0_2023;Emp 1177/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1177;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 057/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1178_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1178/0;1178_0_2023;Emp 1178/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1178;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 058/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1179_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1179/0;1179_0_2023;Emp 1179/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1179;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 059/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1180_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1180/0;1180_0_2023;Emp 1180/0;Data pagamento : 02/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2023;500,00;1180;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 060/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1238/0;1238_0_2023;Emp 1238/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2023;50,00;1238;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NA SEDE DO SEBRAE NO DIA 07/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS A SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
1239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1239/0;1239_0_2023;Emp 1239/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2023;50,00;1239;256.337.318-24 - DAIANE CRISTINE DE CARLIS PUGA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A MONTE CARMELO/MG NO DIA 07/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SAÚDE MENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1259_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1259/0;1259_0_2023;Emp 1259/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1259;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1260_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1260/0;1260_0_2023;Emp 1260/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1260;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 079/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1261_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1261/0;1261_0_2023;Emp 1261/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1261;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 080/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1262_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1262/0;1262_0_2023;Emp 1262/0;Data pagamento : 07/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2023;500,00;1262;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 078/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1311_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1311/0;1311_0_2023;Emp 1311/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1311;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/03/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE IOVALDO RODRIGUES P/ TRATAMENTO NO CTA DO HOSPITAL MÁRIO PALMÉRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1312_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1312/0;1312_0_2023;Emp 1312/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1312;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1313_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1313/0;1313_0_2023;Emp 1313/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1313;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1314_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1314/0;1314_0_2023;Emp 1314/0;Data pagamento : 09/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;50,00;1314;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 13/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1318_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1318/0;1318_0_2023;Emp 1318/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1318;057.575.226-23 - DIME-CLIFFER GARCIA MAZUCATO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1319_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1319/0;1319_0_2023;Emp 1319/0;Data pagamento : 15/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1319;085.606.056-90 - FABIOLA ANDRADE FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1320_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1320/0;1320_0_2023;Emp 1320/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1320;043.423.526-13 - SAMANTA PAULA CAMPOS;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1321_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1321/0;1321_0_2023;Emp 1321/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/03/2023;1.050,00;1321;095.595.056-29 - CAIO RODRIGUES;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, DESLOCAMENTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 15/03/23 A 17/03/23 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS P/ MUNICIPIOS CONF LEI 14.133/21 (CONF FOLDER ANEXO). VIAGEM SAINDO DIA 15/03/23 DE COM.GOMES P/ UBERLÂNDIA, DE UBERLÂNDIA P/ BELO HORIZONTE C/ RETORNO DIA 17/03/23 DE BELO HORIZONTE P/ UBERLÂNDIA C/ PERNOITE E DE UBERLÂNDIA P/ COM. GOMES NO DIA 18/03/2023.;
1347_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1347/0;1347_0_2023;Emp 1347/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;500,00;1347;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM FEVEREIRO/2023 (DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 24 e 27), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1348_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2023;Emp 1348/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;250,00;1348;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM FEVEREIRO/2023 (DIAS 02, 07, 09, 14 e 16), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1349_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1349/0;1349_0_2023;Emp 1349/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;300,00;1349;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2023 (DIAS 01, 03, 06, 08, 10, 13), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1350_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1350/0;1350_0_2023;Emp 1350/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/03/2023;200,00;1350;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2023 (DIAS 02, 07, 09, 14), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1352_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1352/0;1352_0_2023;Emp 1352/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;50,00;1352;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANGÉLICA BARCELOS DE ANDRADE EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 12/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1353_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1353/0;1353_0_2023;Emp 1353/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;50,00;1353;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 085/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANGÉLICA BARCELOS DE ANDRADE EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 12/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1355_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1355/0;1355_0_2023;Emp 1355/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;50,00;1355;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE CAROLAYNE SANTOS SOUZA EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 10/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1359_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1359/0;1359_0_2023;Emp 1359/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;500,00;1359;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 090/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1360_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1360/0;1360_0_2023;Emp 1360/0;Data pagamento : 13/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2023;500,00;1360;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 092/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1377_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1377/0;1377_0_2023;Emp 1377/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1377;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE ANTONIO HONÓRIO DOS SANTOS P/ REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL EM FRUTAL/MG NO DIA 13/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1378_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2023;Emp 1378/0;Data pagamento : 15/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1378;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/03/2023 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1379_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1379/0;1379_0_2023;Emp 1379/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1379;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1380/0;1380_0_2023;Emp 1380/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1380;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 16/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1381_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1381/0;1381_0_2023;Emp 1381/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;50,00;1381;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1382_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1382/0;1382_0_2023;Emp 1382/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;100,00;1382;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAs P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 15 e 16/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1383_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1383/0;1383_0_2023;Emp 1383/0;Data pagamento : 14/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2023;100,00;1383;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAs P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 15 e 16/03/2023 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO S/ SAÚDE MENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1384_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1384/0;1384_0_2023;Emp 1384/0;Data pagamento : 16/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;500,00;1384;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 105/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1385_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1385/0;1385_0_2023;Emp 1385/0;Data pagamento : 16/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;500,00;1385;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 106/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1386_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1386/0;1386_0_2023;Emp 1386/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1386;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CLEVERTON DE ANDRADE C/ TRAUMA MANDIBULAR P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 14/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1387_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1387/0;1387_0_2023;Emp 1387/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1387;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE CLEVERTON DE ANDRADE C/ TRAUMA MANDIBULAR P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABA/MG NO DIA 14/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1388_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1388/0;1388_0_2023;Emp 1388/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1388;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE TARCIANE SILVA DA CRUZ EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 08/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1389_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1389/0;1389_0_2023;Emp 1389/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2023;50,00;1389;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE TARCIANE SILVA DA CRUZ EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 08/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1390_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1390/0;1390_0_2023;Emp 1390/0;Data pagamento : 16/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/03/2023;500,00;1390;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 109/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1401/0;1401_0_2023;Emp 1401/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/03/2023;50,00;1401;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 IÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE SERGIMARA LIMA DOS SANTOS C/ TRAUMA EM MMSS DIREITO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA DPRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1402_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1402/0;1402_0_2023;Emp 1402/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/03/2023;50,00;1402;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 IÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE SERGIMARA LIMA DOS SANTOS C/ TRAUMA EM MMSS DIREITO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 15/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA DPRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2023;Emp 1406/0;Data pagamento : 17/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/03/2023;50,00;1406;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1462_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1462/0;1462_0_2023;Emp 1462/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1462;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ZIRENE RODRIGUES DA LUZ C/ TRAUMA EM OLHO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABAMG NO DIA 19/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1463_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1463/0;1463_0_2023;Emp 1463/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1463;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE BIANCA SOUZA DA SILVA C/ SUSPEITA DE APENDICITE P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 18/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1464_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1464/0;1464_0_2023;Emp 1464/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1464;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE BIANCA SOUZA DA SILVA C/ SUSPEITA DE APENDICITE P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 18/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1465_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1465/0;1465_0_2023;Emp 1465/0;Data pagamento : 20/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2023;50,00;1465;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ZIRENE RODRIGUES DA LUZ C/ TRAUMA EM OLHO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ESCOLA UFTM EM UBERABAMG NO DIA 19/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1476/0;1476_0_2023;Emp 1476/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1476;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1477_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1477/0;1477_0_2023;Emp 1477/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1477;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1478_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1478/0;1478_0_2023;Emp 1478/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1478;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1479_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1479/0;1479_0_2023;Emp 1479/0;Data pagamento : 24/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1479;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1482_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1482/0;1482_0_2023;Emp 1482/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/03/2023;50,00;1482;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE LIZOANE OLIVEIRA DOS SANTOS, SENDO GESTANTE C/ DOR EM 3V P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 22/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1488_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1488/0;1488_0_2023;Emp 1488/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2023;50,00;1488;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DIOGO JOSÉ DE OLIVEIRA P/ REALIZAÇÃO DE EXAME DE RX C/ SUSPEITA DE FRATURA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DO PRATA/MG NO DIA 25/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1489_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1489/0;1489_0_2023;Emp 1489/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2023;50,00;1489;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ROSIENE PEREIRA GAMA SANTOS EM TRABALHO DE PARTO P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 26/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA DPRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1490_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1490/0;1490_0_2023;Emp 1490/0;Data pagamento : 27/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/03/2023;50,00;1490;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1507_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1507/0;1507_0_2023;Emp 1507/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1507;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 117/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1508_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1508/0;1508_0_2023;Emp 1508/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1508;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 116/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1509_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1509/0;1509_0_2023;Emp 1509/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1509;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 118/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1510_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1510/0;1510_0_2023;Emp 1510/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1510;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 119/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1513_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1513/0;1513_0_2023;Emp 1513/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1513;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SRS SOBRE O ALINHAMENTO DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1514_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1514/0;1514_0_2023;Emp 1514/0;Data pagamento : 29/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1514;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1515_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1515/0;1515_0_2023;Emp 1515/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1515;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1516_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1516/0;1516_0_2023;Emp 1516/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1516;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1517_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1517/0;1517_0_2023;Emp 1517/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1517;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1518_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1518/0;1518_0_2023;Emp 1518/0;Data pagamento : 28/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;50,00;1518;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 29/03/2023 P/ PARTICIPAR DE PROGRAMAS/CAMPANHAS DA SAÚDE NO AUDITÓRIO DA CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1527_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1527/0;1527_0_2023;Emp 1527/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/03/2023;500,00;1527;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 120/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1554_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1554/0;1554_0_2023;Emp 1554/0;Data pagamento : 18/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2023;300,00;1554;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2023 (DIAS 15, 17, 21, 24, 27, 28), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1556_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1556/0;1556_0_2023;Emp 1556/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2023;50,00;1556;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 31/03/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROGRAMAS DA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1803_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1803/0;1803_0_2023;Emp 1803/0;Data pagamento : 30/03/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/03/2023;500,00;1803;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 126/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1817_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1817/0;1817_0_2023;Emp 1817/0;Data pagamento : 18/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2023;200,00;1817;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2023 (DIAS 16, 20, 22, 23), CONFORME MEMORANDO Nº 34/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
1821_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1821/0;1821_0_2023;Emp 1821/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2023;500,00;1821;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 124/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1822_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1822/0;1822_0_2023;Emp 1822/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/03/2023;500,00;1822;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 125/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1866_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1866/0;1866_0_2023;Emp 1866/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1866;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES JOSÉ ANANIAS DA SILVA E DIVINO ETERNO DE SOUZA  P/ O HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 28/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIOS ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1867_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1867/0;1867_0_2023;Emp 1867/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1867;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES ANALICE SILVA CASTRO E DIVINO ETERNO DE SOUZA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 29/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1868_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1868/0;1868_0_2023;Emp 1868/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1868;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EUGENIA DE L. S. SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1869_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1869/0;1869_0_2023;Emp 1869/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1869;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EUGENIA DE L. S. SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1870_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1870/0;1870_0_2023;Emp 1870/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1870;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE THAYNARA SOUZA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1871_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1871/0;1871_0_2023;Emp 1871/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/04/2023;50,00;1871;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE THAYNARA SOUZA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 02/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1879_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1879/0;1879_0_2023;Emp 1879/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;50,00;1879;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE IVALDOCIR ALVES DA SILVA P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1880_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1880/0;1880_0_2023;Emp 1880/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;50,00;1880;001.608.860-31 - MARCELE GOMES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE IVALDOCIR ALVES DA SILVA P/ UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1881_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1881/0;1881_0_2023;Emp 1881/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2023;50,00;1881;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE IVALDOCIR ALVES DA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1889_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1889/0;1889_0_2023;Emp 1889/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1889;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SERGILANE LIMA DOS SANTOS FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 04/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1890_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1890/0;1890_0_2023;Emp 1890/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1890;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SERGILANE LIMA DOS SANTOS FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 04/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1891_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1891/0;1891_0_2023;Emp 1891/0;Data pagamento : 10/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1891;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO FERREIRA DE QUEIRÓZ P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 04/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1902_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1902/0;1902_0_2023;Emp 1902/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2023;50,00;1902;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE ROSIENE PEREIRA GAMA SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 26/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1929_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1929/0;1929_0_2023;Emp 1929/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;50,00;1929;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE NILSON NUNES DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 08/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1930_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1930/0;1930_0_2023;Emp 1930/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;50,00;1930;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE NILSON NUNES DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 08/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1931_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1931/0;1931_0_2023;Emp 1931/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;500,00;1931;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 131/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1932_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1932/0;1932_0_2023;Emp 1932/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;500,00;1932;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 132/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1933_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1933/0;1933_0_2023;Emp 1933/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/04/2023;500,00;1933;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 133/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1957_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1957/0;1957_0_2023;Emp 1957/0;Data pagamento : 13/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;500,00;1957;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 123/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1958_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1958/0;1958_0_2023;Emp 1958/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1958;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA EUGÊNIA DE L. SOUZA DA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL EM FRUTAL/MG E UBERABA/MG NO DIA 10/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1961_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1961/0;1961_0_2023;Emp 1961/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1961;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE REBECA VICTORIA SILVA OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 05/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1962_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1962/0;1962_0_2023;Emp 1962/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1962;001.608.860-31 - MARCELE GOMES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUNÇÃO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 05/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1963_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1963/0;1963_0_2023;Emp 1963/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2023;50,00;1963;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE REBECA VICTORIA SILVA OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 05/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1966_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1966/0;1966_0_2023;Emp 1966/0;Data pagamento : 12/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1966;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA P/ LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DA 12/04/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1967_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1967/0;1967_0_2023;Emp 1967/0;Data pagamento : 12/04/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1967;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DA 13/04/2023 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO S/ SAÚDE BUCAL NO ANFITEATRO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1968_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1968/0;1968_0_2023;Emp 1968/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1968;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO ROGÉRIO ROZENDO DE JESUS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 11/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1969_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1969/0;1969_0_2023;Emp 1969/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2023;50,00;1969;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE PEDRO ROGÉRIO ROZENDO DE JESUS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 11/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
1984_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1984/0;1984_0_2023;Emp 1984/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;50,00;1984;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19, DE ROTINAS E DA INFLUENZA DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1985_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1985/0;1985_0_2023;Emp 1985/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;50,00;1985;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19, DE ROTINAS E DA INFLUENZA DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1986_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1986/0;1986_0_2023;Emp 1986/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;500,00;1986;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 132/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1987_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 1987/0;1987_0_2023;Emp 1987/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/04/2023;500,00;1987;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 133/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2020_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2020/0;2020_0_2023;Emp 2020/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/04/2023;50,00;2020;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE AVINE SANTOS CONCEIÇÃO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 14/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2045_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2045/0;2045_0_2023;Emp 2045/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2023;500,00;2045;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 161/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2046_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2046/0;2046_0_2023;Emp 2046/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/04/2023;500,00;2046;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 163/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2047_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2047/0;2047_0_2023;Emp 2047/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;2047;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE BENJAMYM M. SILVA FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 18/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2048_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2048/0;2048_0_2023;Emp 2048/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;2048;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE BENJAMYM M. SILVA FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 18/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2049_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2049/0;2049_0_2023;Emp 2049/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;150,00;2049;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES DIVINO E. DE SOUZA e ANALICE S. CASTRO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL FRUTAL NO DIA 29/03/2023, DORVALINO A. PEREIRA P/ BARRETOS/SP NO DIA 19/03/2023 e JACKSON SOUZA LUIZ P/ FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 18/04/23, CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2051_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2051/0;2051_0_2023;Emp 2051/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;50,00;2051;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 20/04/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE ELIANA MORAIS NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2054_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2054/0;2054_0_2023;Emp 2054/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;200,00;2054;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO e ABRIL/2023 (DIAS 30/03, 04/04, 11/04 e 13/04), CONFORME MEMORANDO Nº 49/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2055/0;2055_0_2023;Emp 2055/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/04/2023;300,00;2055;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO e ABRIL/2023 (DIAS 29/03, 31/03, 03/04, 05/04, 10/04, 12/04), CONFORME MEMORANDO Nº 49/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2089_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2089/0;2089_0_2023;Emp 2089/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2023;50,00;2089;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19 E INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2090_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2090/0;2090_0_2023;Emp 2090/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/04/2023;50,00;2090;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/04/2023 LEVANDO A ENFERMEIRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO P/ BUSCAR VACINAS DO COVID-19, DE ROTINAS E INFLUENZAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2133_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2133/0;2133_0_2023;Emp 2133/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2133;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PAOLA ALVES SANTANA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2134_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2134/0;2134_0_2023;Emp 2134/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2134;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SOUZA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 22/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2135_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2135/0;2135_0_2023;Emp 2135/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2135;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE CICERO VANDEILDO DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 22/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2136_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2136/0;2136_0_2023;Emp 2136/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2136;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE EZEQUIEL GONÇALVES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 24/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2137_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2137/0;2137_0_2023;Emp 2137/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2137;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE MAITE LEMOS AQUINO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2138_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2138/0;2138_0_2023;Emp 2138/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2138;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2139_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2139/0;2139_0_2023;Emp 2139/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2139;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE PIETRA MARIA SOUZA SILVA COSTA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 20/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2140_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2140/0;2140_0_2023;Emp 2140/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2140;135.615.606-10 - SABRINA LEANDRO ASSUNÇÃO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/04/2023 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA MARIA BENTA NO HOSPITAL MUNICIPAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2141_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2141/0;2141_0_2023;Emp 2141/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/04/2023;50,00;2141;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 26/04/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS, INFLUENZA E COVID-19 DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2154_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2154/0;2154_0_2023;Emp 2154/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/04/2023;50,00;2154;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COMO MOTORISTA P/ LEVAR A PACIENTE RAQUEL APARECIDA DE SOUZA P/ ATENDIMENTO EM CLÍNICA EM ITAPAGIPE/MG NO DA 27/04/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2380/0;2380_0_2023;Emp 2380/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/04/2023;200,00;2380;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM ABRIL/2023 (DIAS 18/04, 20/04, 25/04 e 27/04), CONFORME MEMORANDO Nº 56/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2381_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2381/0;2381_0_2023;Emp 2381/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/04/2023;250,00;2381;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM ABRIL/2023 (DIAS 14/04, 17/04, 19/04, 24/04, 26/04), CONFORME MEMORANDO Nº 56/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2382_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2382/0;2382_0_2023;Emp 2382/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/04/2023;50,00;2382;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA 22/04/2023 P/ LEVAR O VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA FWE-1E15 DO SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME MEMORANDO Nº 56/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2444_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2444/0;2444_0_2023;Emp 2444/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/05/2023;500,00;2444;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 221/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2475_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2475/0;2475_0_2023;Emp 2475/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2023;50,00;2475;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE COVID-19, DE ROTINAS, INFLUENZA E ANTI-RÁBICA DO MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2476/0;2476_0_2023;Emp 2476/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/05/2023;500,00;2476;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 226/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2481_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2481/0;2481_0_2023;Emp 2481/0;Data pagamento : 08/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;50,00;2481;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITAPAGIPE/MG NO DIA 04/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃOM SES/MG 8386 DE 19/10/2022 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.;
2482_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2482/0;2482_0_2023;Emp 2482/0;Data pagamento : 08/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/05/2023;50,00;2482;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITAPAGIPE/MG NO DIA 04/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃOM SES/MG 8386 DE 19/10/2022 - ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES.;
2511_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2511/0;2511_0_2023;Emp 2511/0;Data pagamento : 18/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2023;50,00;2511;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, ANTI-RÁBICA E INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2512_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2512/0;2512_0_2023;Emp 2512/0;Data pagamento : 18/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/05/2023;50,00;2512;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, ANTI-RÁBICA E INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2521_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2521/0;2521_0_2023;Emp 2521/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;50,00;2521;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2522_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2522/0;2522_0_2023;Emp 2522/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;50,00;2522;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2523_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2523/0;2523_0_2023;Emp 2523/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;100,00;2523;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10 e 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2524_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2524/0;2524_0_2023;Emp 2524/0;Data pagamento : 10/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/05/2023;100,00;2524;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10 e 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. DESPESA A SER PAGA C/ RECURSOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7153 DE 13/07/2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
2540_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2540/0;2540_0_2023;Emp 2540/0;Data pagamento : 18/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;50,00;2540;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023 P/ ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2545_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2545/0;2545_0_2023;Emp 2545/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;50,00;2545;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS MICRO-REGIONAIS SOBRE TUBERCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA RENDE CASTRO E SILVA.;
2546_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2546/0;2546_0_2023;Emp 2546/0;Data pagamento : 11/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/05/2023;50,00;2546;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS MICRO-REGIONAIS SOBRE TUBERCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA RENDE CASTRO E SILVA.;
2579_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2579/0;2579_0_2023;Emp 2579/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2579;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 219/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2580_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2580/0;2580_0_2023;Emp 2580/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2580;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 220/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2581_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2581/0;2581_0_2023;Emp 2581/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2581;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 230/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2582_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2582/0;2582_0_2023;Emp 2582/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2582;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 231/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2583_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2583/0;2583_0_2023;Emp 2583/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2583;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 223/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2584_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2584/0;2584_0_2023;Emp 2584/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2584;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 229/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2585_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2585/0;2585_0_2023;Emp 2585/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2585;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 228/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2586_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2586/0;2586_0_2023;Emp 2586/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2586;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 225/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2587_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2587/0;2587_0_2023;Emp 2587/0;Data pagamento : 17/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/05/2023;500,00;2587;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 227/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2602_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2602/0;2602_0_2023;Emp 2602/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;500,00;2602;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 217/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2603_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2603/0;2603_0_2023;Emp 2603/0;Data pagamento : 30/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;500,00;2603;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 218/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2604_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2604/0;2604_0_2023;Emp 2604/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;500,00;2604;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 219/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2605_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2605/0;2605_0_2023;Emp 2605/0;Data pagamento : 19/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;50,00;2605;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, INFLUENZA e BIVALENTE P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2610_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2610/0;2610_0_2023;Emp 2610/0;Data pagamento : 23/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/05/2023;100,00;2610;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NOS DIAS 14 e 15/05/2023 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NO ANFITEATRO DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2624_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2624/0;2624_0_2023;Emp 2624/0;Data pagamento : 19/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2023;50,00;2624;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/05/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE IOVALDO RODRIGUES P/ TRATAMENTO NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2625_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2625/0;2625_0_2023;Emp 2625/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2023;200,00;2625;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MAIO/2023 (DIAS 03/05, 05/05, 08/05 e 10/05), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2626_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2626/0;2626_0_2023;Emp 2626/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/05/2023;300,00;2626;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM ABRIL/2023 e MAIO/2023 (DIAS 28/04, 02/05, 04/05, 09/05, 11/05 e 12/05), CONFORME MEMORANDO Nº 61/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2661_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2661/0;2661_0_2023;Emp 2661/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;50,00;2661;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE REJI CLELIA CALISTO DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 06/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2662_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2662/0;2662_0_2023;Emp 2662/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;100,00;2662;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO AS TRANSFERÊNCIAS DO PACIENTE HELTON INÁCIO GOMES DE SOUSA P/ REALIZAÇÃO DE EXAME EM CLÍNICA NO PRATA/MG E A PACIENTE LAIS DA PAIXÃO SOARES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 11/05/2023, CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2663_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2663/0;2663_0_2023;Emp 2663/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;50,00;2663;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MAITE LEMOS AQUINO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2664_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2664/0;2664_0_2023;Emp 2664/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;50,00;2664;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE ANGÉLICA BEATRIZ DOS SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 15/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2665_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2665/0;2665_0_2023;Emp 2665/0;Data pagamento : 25/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/05/2023;100,00;2665;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE TÚLIO ROBERTO ALVES DE PAULA P/ ATENDIMENTO EM CLÍNICA DE UBERABA/MG NO DIA 13/05/2023 E O PACIENTE WEDER SANTOS GARCEZ P/ ATENDIMENTO EM CAMPO FLORIDO/MG NO DIA 15/05/2023, CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
2674_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2674/0;2674_0_2023;Emp 2674/0;Data pagamento : 23/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/05/2023;50,00;2674;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/05/2023 P/ BUSCAR VACINAS JUNTO A REDE DE FRIOS DA CAMPANHA DIA D NO MUNICÍPIO P/ DIA 20/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
2743_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2743/0;2743_0_2023;Emp 2743/0;Data pagamento : 23/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2023;50,00;2743;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.;
2745_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2745/0;2745_0_2023;Emp 2745/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/05/2023;900,00;2745;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO  ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 015/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
2747_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2747/0;2747_0_2023;Emp 2747/0;Data pagamento : 24/05/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/05/2023;50,00;2747;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/05/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
2803_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2803/0;2803_0_2023;Emp 2803/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2023;200,00;2803;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MAIO/2023 (DIAS 15/05, 17/05, 22/05 e 24/05), CONFORME MEMORANDO Nº 66/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
2804_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 2804/0;2804_0_2023;Emp 2804/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/05/2023;300,00;2804;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MAIO/2023 (DIAS 16/05, 18/05, 19/05, 23/05, 25/05 e 26/05), CONFORME MEMORANDO Nº 66/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3093_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3093/0;3093_0_2023;Emp 3093/0;Data pagamento : 26/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/06/2023;900,00;3093;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 016/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
3132_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3132/0;3132_0_2023;Emp 3132/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;50,00;3132;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/06/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA DA INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3133_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3133/0;3133_0_2023;Emp 3133/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/06/2023;50,00;3133;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 27/05/2023 P/ LEVAR PACIENTE ILDO PEDRO MARTINS NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3177/0;3177_0_2023;Emp 3177/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3177;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS METAS DA OFICINA DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA RENDE CASTRO E SILVA.;
3204_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3204/0;3204_0_2023;Emp 3204/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3204;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS METAS DA OFICINAS DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3205_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3205/0;3205_0_2023;Emp 3205/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3205;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 07/06/2023 P/ ACOMPANHAR A PACIENTE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3206_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3206/0;3206_0_2023;Emp 3206/0;Data pagamento : 22/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/06/2023;50,00;3206;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/06/2023 P/ LEVAR A ENFERMEIRA SAMIRA E A AGENTE DE SAÚDE ELIS, PARA A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS METAS DA OFICINA DE INUMIZAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3222_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3222/0;3222_0_2023;Emp 3222/0;Data pagamento : 13/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/06/2023;50,00;3222;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/06/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE CAMPANHA NA REDE DE FRIOS EM UBERABA/MG, CONFORME RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3236/0;3236_0_2023;Emp 3236/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3236;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 265/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3237_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3237/0;3237_0_2023;Emp 3237/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3237;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 264/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3238/0;3238_0_2023;Emp 3238/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3238;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 263/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3239/0;3239_0_2023;Emp 3239/0;Data pagamento : 13/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3239;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 262/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3240_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3240/0;3240_0_2023;Emp 3240/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3240;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 261/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3241_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3241/0;3241_0_2023;Emp 3241/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3241;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 260/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3242_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3242/0;3242_0_2023;Emp 3242/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3242;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 259/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3243_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3243/0;3243_0_2023;Emp 3243/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3243;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 258/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3244_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3244/0;3244_0_2023;Emp 3244/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3244;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 257/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3245_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3245/0;3245_0_2023;Emp 3245/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3245;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 256/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3246_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3246/0;3246_0_2023;Emp 3246/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;500,00;3246;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 255/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3249_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3249/0;3249_0_2023;Emp 3249/0;Data pagamento : 15/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;50,00;3249;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO EM FRUTAL/MG JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO  ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE SRA. MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3250_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3250/0;3250_0_2023;Emp 3250/0;Data pagamento : 15/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;50,00;3250;463.822.878-06 - GUSTAVO HENRIQUE NOVATO;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE SRA. MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3251_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3251/0;3251_0_2023;Emp 3251/0;Data pagamento : 15/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/06/2023;50,00;3251;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO "VIOLENCIA CONTRA CRIANÇA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3247_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3247/0;3247_0_2023;Emp 3247/0;Data pagamento : 16/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;50,00;3247;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES- BUSCAR VACINAS DE ROTINA, CAMPANHA DA INFLUENZA E COVID 19, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3248_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3248/0;3248_0_2023;Emp 3248/0;Data pagamento : 16/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;50,00;3248;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/06/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3253_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3253/0;3253_0_2023;Emp 3253/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;400,00;3253;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 08 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES  A FRUTAL ( 08/06 ANGELINA DA PIEDADE BENTO, 11/06 CLEISIANE GOMES DE OLIVEIRA, 22/06 LUIZ EDUARDO SILVA ASSUNÇÃO, MARTA MARTINS DA SILVA) PACIENTES AO PRATA ( 12/06 REGES APA DE SOUZA, 21/06 DENIS MARTINS DOS SANTOS) PACIENTES A UBERABA ( 04/05 ELIANA PEREIRA DE SOUZA,12/06 DAHELL HEYTOR SILVA SANTOS), CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3254_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3254/0;3254_0_2023;Emp 3254/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;200,00;3254;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE A UBERABA ( 30/05 DULCE LAZARA MANZI FERREIRA), PACIENTES A FRUTAL ( 03/05 JAINE SANTOS DE JESUS, 08/05 HELTON INACIO GOMES DE SOUZA, 24/05 SILMARA PERPETUA G. DA SILVA), CONF SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA CRISTINA NUNES.;
3255_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3255/0;3255_0_2023;Emp 3255/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;100,00;3255;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE TRANSFERÊNCIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE A FRUTAL ( 04/05 MAYLLA ISABELLE FONSECA SERRA) PACIENTE A UBERABA ( 11/05 LAIS DA PAIXÃO SOARES), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3256_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3256/0;3256_0_2023;Emp 3256/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;50,00;3256;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERENCIA DO PACIENTE A FRUTAL ( 09/06 EDILAN DE SOUZA LEITE), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3257_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3257/0;3257_0_2023;Emp 3257/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;100,00;3257;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AO PRATA ( 07/06 ANGELINA DA PIEDADE BENTO), PACIENTE A FRUTAL ( 26/04 CATARINA FRUTAS MANZI), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3258_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3258/0;3258_0_2023;Emp 3258/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/06/2023;150,00;3258;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL ( 05/05 ECIO RUFINO DE ANDRADE, 01/06 SELMA GOIS DE JESUS) PACIENTE A UBERABA ( 08/06 MARIA ELLOA PAULINO DA SILVA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3327_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3327/0;3327_0_2023;Emp 3327/0;Data pagamento : 21/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/06/2023;50,00;3327;086.517.116-54 - JOANDEI OLIVEIRA MACEDO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE.;
3328_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3328/0;3328_0_2023;Emp 3328/0;Data pagamento : 04/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;50,00;3328;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚD, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3329_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3329/0;3329_0_2023;Emp 3329/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3329;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 279/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3330_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3330/0;3330_0_2023;Emp 3330/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3330;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 281/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3331_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3331/0;3331_0_2023;Emp 3331/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3331;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 280/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3332_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3332/0;3332_0_2023;Emp 3332/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3332;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 274/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3333_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3333/0;3333_0_2023;Emp 3333/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3333;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 277/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3334_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3334/0;3334_0_2023;Emp 3334/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3334;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 276/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3335_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3335/0;3335_0_2023;Emp 3335/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/06/2023;500,00;3335;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 275/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3362_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3362/0;3362_0_2023;Emp 3362/0;Data pagamento : 12/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2023;500,00;3362;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 283/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3363_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3363/0;3363_0_2023;Emp 3363/0;Data pagamento : 23/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/06/2023;100,00;3363;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGO DE 02 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMNETO DE SAUDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3374_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3374/0;3374_0_2023;Emp 3374/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/06/2023;150,00;3374;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL ( 27/05 GUSTAVO A. B. SANTOS, 20/06 JOÃO AUGUSTO FERREIRA) PACIENTE A UBERABA ( 26/06 LEONARDO FERREIRA DE SOUZA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3375_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3375/0;3375_0_2023;Emp 3375/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/06/2023;100,00;3375;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM AO PRATA/MG ( 26/06 LUCAS R. B. ALCANTRA, 25/05 DENIS MARTINS DOS SANTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3376_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3376/0;3376_0_2023;Emp 3376/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/06/2023;100,00;3376;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES  A FRUTAL ( 26/06 KAUA SOUZA DA SILVA, 22/06 CELIA DOS SANTOS TEIXEIRA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3392_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3392/0;3392_0_2023;Emp 3392/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;50,00;3392;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE IZABEL APARECIDA SILVA BORGES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 21/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3393_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3393/0;3393_0_2023;Emp 3393/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;50,00;3393;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 22/06/2023 P/ ACOMPANHAR A PACIENTE ELIZANGELA AMARANTES REQUIÃO EM UM EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3394_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3394/0;3394_0_2023;Emp 3394/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;150,00;3394;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE AUBERABA/MG ( 28/05 GUSTAVO ANDRADE B. SANTOS), PACIENTES A FRUTAL/MG ( 15/06 MARIA JULIA A. C. MARTINS, 18/05 ANTONIO SILVA SANTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3395_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3395/0;3395_0_2023;Emp 3395/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/06/2023;100,00;3395;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NO PRATA/MG ( 21/06 GLAUCIELE DA SILVA NUNES, 07/06 ANGELINA DA PIEDADE BENTO), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3398_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3398/0;3398_0_2023;Emp 3398/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;50,00;3398;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/06/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3399_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3399/0;3399_0_2023;Emp 3399/0;Data pagamento : 29/06/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;50,00;3399;787.461.166-72 - LINDAMAR BATISTA PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/06/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
3401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3401/0;3401_0_2023;Emp 3401/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;150,00;3401;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 05/06/23, 07/06/23, 12/06/23, CONFORME MEMORANDO Nº 71/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3402_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3402/0;3402_0_2023;Emp 3402/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;200,00;3402;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM JUNHO/2023 (DIAS 01/06, 02/06, 06/06 E 13/06), CONFORME MEMORANDO Nº 71/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3403_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3403/0;3403_0_2023;Emp 3403/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;250,00;3403;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM JUNHO/2023 (DIAS 14/06, 16/06, 19/06, 21/06, 26/06), CONFORME MEMORANDO Nº 73/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3404_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3404/0;3404_0_2023;Emp 3404/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/06/2023;250,00;3404;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM JUNHO/2023 (DIAS 15/06, 20/06, 22/06, 23/06 E 27/06), CONFORME MEMORANDO Nº 73/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3634_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3634/0;3634_0_2023;Emp 3634/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;100,00;3634;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 29/05/2023 e 31/05/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3635/0;3635_0_2023;Emp 3635/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;100,00;3635;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM NOS DIAS 30/05/2023 e 31/05/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3636_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3636/0;3636_0_2023;Emp 3636/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;50,00;3636;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG COMO MOTORISTA NO DIA 31/05/2023 P/ BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS P/ AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDOLFO DE ALMEIDA FERREIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3637_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3637/0;3637_0_2023;Emp 3637/0;Data pagamento : 03/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/06/2023;50,00;3637;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 10/06/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3664_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3664/0;3664_0_2023;Emp 3664/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;150,00;3664;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES A UBERABA/MG NO DIA 28/06/2023 sRA. KENIA MARIA DE MFREITAS MORAIS, P/ FRUTAL/MG (DIA 02/07/23 SRA IZANIA MENEZES MIRANDA e NO DIA 03/07/2023 Srs. FABIANO DOS SANTOS e HORÁCIO P. MORAIS NETO), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3665_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3665/0;3665_0_2023;Emp 3665/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;50,00;3665;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE KEILA BEATRIZ DA SILVA A FRUTAL/MG E DEPOIS P/ UBERABA/MG NO DIA 01/07/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3666_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3666/0;3666_0_2023;Emp 3666/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;50,00;3666;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE KEILA BEATRIZ DA SILVA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 29/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3667_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3667/0;3667_0_2023;Emp 3667/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/07/2023;100,00;3667;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO AS PACIENTES ANA MARIA DE SOUZA GONÇALVES NO DIA 28/06/2023 e KEILA BEATRIZ DA SILVA NO DIA 01/07/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3710_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3710/0;3710_0_2023;Emp 3710/0;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2023;300,00;3710;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 21/06/23, 22/06/23, 23/06/23, 27/06/23, 28/06/2023 e 29/06/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 75/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3717_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3717/0;3717_0_2023;Emp 3717/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/07/2023;500,00;3717;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 31/05/23, 02/06/23, 05/06/23, 06/06/23, 07/06/23, 09/06/23, 13/06/23, 14/06/23, 15/06/23 e 19/06/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 75/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
3782_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3782/0;3782_0_2023;Emp 3782/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3782;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3783_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3783/0;3783_0_2023;Emp 3783/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3783;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3784_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3784/0;3784_0_2023;Emp 3784/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3784;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3785_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3785/0;3785_0_2023;Emp 3785/0;Data pagamento : 11/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3785;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/07/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3787_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3787/0;3787_0_2023;Emp 3787/0;Data pagamento : 18/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;150,00;3787;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL (DIA 06/07/23 O PACINETE OTÁVIO ALVES FERREIRA AZAMBUJA, DIA 08/07/23 O PACIENTE ADIONE MACHADO DINIZ e 10/07/23 O PACIENTE FREITAS PEREIRA SANTOS), CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3788_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3788/0;3788_0_2023;Emp 3788/0;Data pagamento : 18/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3788;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A FRUTAL/MG NO DIA 09/07/23 O SR. CÍCERO VANDEILDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3789_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3789/0;3789_0_2023;Emp 3789/0;Data pagamento : 18/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/07/2023;50,00;3789;095.115.956-95 - VIVIANE PAIXÃO FERNANDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A FRUTAL/MG NO DIA 09/07/2023 SR. CÍCERO VANDEILDO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3821_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3821/0;3821_0_2023;Emp 3821/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3821;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 290/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3822_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3822/0;3822_0_2023;Emp 3822/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3822;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 292/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3823_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3823/0;3823_0_2023;Emp 3823/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3823;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 293/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3824_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3824/0;3824_0_2023;Emp 3824/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3824;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 299/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3827_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3827/0;3827_0_2023;Emp 3827/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3827;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 295/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3828_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3828/0;3828_0_2023;Emp 3828/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3828;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 298/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3829_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3829/0;3829_0_2023;Emp 3829/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3829;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 297/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3830_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3830/0;3830_0_2023;Emp 3830/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;300,00;3830;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 296/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3831_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3831/0;3831_0_2023;Emp 3831/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;500,00;3831;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 294/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3832_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3832/0;3832_0_2023;Emp 3832/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/07/2023;550,00;3832;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 291/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3852_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3852/0;3852_0_2023;Emp 3852/0;Data pagamento : 17/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;90,00;3852;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/07/2023 P/ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO P/ IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL, CONFORME COMPROVANTE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3853_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3853/0;3853_0_2023;Emp 3853/0;Data pagamento : 17/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;50,00;3853;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/07/2023 P/ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO P/ IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DA MACRORREGIÃO DE SAÚDE DO TRIÂNGULO SUL, CONFORME COMPROVANTE E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3854_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3854/0;3854_0_2023;Emp 3854/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;50,00;3854;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/07/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA, COVID-19, INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3855_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3855/0;3855_0_2023;Emp 3855/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;17/07/2023;100,00;3855;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTE A UBERLÂNDIA/MG (DIA 07/07/23 SR JOSÉ ASTOLFO DA SILVA) E P/ FRUTAL/MG (DIA 16/07/23 SR FREITAS PEREIRA SANTOS), CONFORME RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3865_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3865/0;3865_0_2023;Emp 3865/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2023;50,00;3865;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE SRª MATILDE MARTINI CORDEIRO NO DIA 12/07/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3866_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3866/0;3866_0_2023;Emp 3866/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2023;50,00;3866;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE, SRA MARIA SALOMÉ ALMEIDA BARCELOS, A FRUTAL/MG NO DIA 13/07/23, CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
3867_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3867/0;3867_0_2023;Emp 3867/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/07/2023;50,00;3867;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. FREITAS PEREIRA SANTOS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL UBERABA/MG NO DIA 19/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO ASSINADO PELASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3868_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3868/0;3868_0_2023;Emp 3868/0;Data pagamento : 02/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;400,00;3868;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/06/23, 29/06/23, 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23 e 10/07/23, CONFORME MEMORANDO Nº 77/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
3875_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3875/0;3875_0_2023;Emp 3875/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;50,00;3875;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/07/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA ANTRRÁBICA ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3876_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3876/0;3876_0_2023;Emp 3876/0;Data pagamento : 20/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;50,00;3876;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/07/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA CAMPANHA ANTRRÁBICA ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3879_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3879/0;3879_0_2023;Emp 3879/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/07/2023;500,00;3879;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 304/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3894_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3894/0;3894_0_2023;Emp 3894/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/07/2023;500,00;3894;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 306/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3895_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3895/0;3895_0_2023;Emp 3895/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/07/2023;500,00;3895;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 307/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3896_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3896/0;3896_0_2023;Emp 3896/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/07/2023;500,00;3896;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 308/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
3927_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3927/0;3927_0_2023;Emp 3927/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2023;50,00;3927;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/07/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3929_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3929/0;3929_0_2023;Emp 3929/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/07/2023;50,00;3929;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP NO DIA 25/07/2023 ACOMPANHANDO P ÁCIENTE ANTONIO CAITANO DA SILVA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3942_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3942/0;3942_0_2023;Emp 3942/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/07/2023;50,00;3942;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/07/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3943_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3943/0;3943_0_2023;Emp 3943/0;Data pagamento : 25/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/07/2023;50,00;3943;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 25/07/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
3945_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3945/0;3945_0_2023;Emp 3945/0;Data pagamento : 26/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/07/2023;100,00;3945;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 27 E 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SUS NA PERSPECTIVA MUNICIPAL: DESAFIOS E PERSPECTIVAS, A SER REALIZADA PELA AMVALE, CONFORME FOLDER ANEXO E  SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL  DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
3958_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3958/0;3958_0_2023;Emp 3958/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2023;50,00;3958;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERINGAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL QUE SERÁ ABORDADO A NOVA TECNOLOGIA DA SERINGA QUE SERÁ ENTREGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL E PREENCHIMENTO DAS METAS E CADASTROS P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3959_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3959/0;3959_0_2023;Emp 3959/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2023;50,00;3959;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERINGAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL QUE SERÁ ABORDADO A NOVA TECNOLOGIA DA SERINGA QUE SERÁ ENTREGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL E PREENCHIMENTO DAS METAS E CADASTROS P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
3960_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 3960/0;3960_0_2023;Emp 3960/0;Data pagamento : 28/07/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/07/2023;50,00;3960;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 28/07/2023 P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERINGAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL QUE SERÁ ABORDADO A NOVA TECNOLOGIA DA SERINGA QUE SERÁ ENTREGUE C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL E PREENCHIMENTO DAS METAS E CADASTROS P/ REALIZAÇÃO DA CAMPANHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4179_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4179/0;4179_0_2023;Emp 4179/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;250,00;4179;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS CONF LEI MUNIC Nº 1.183 DE 08/01/13 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, SENDO: DIA 18/07/23 P/ FRUTAL CRIANÇA ELLOAH MOURA RIBEIRO, DIA 21/07/23 P/ FRUTAL SRA LUCIA GONZAGA DE ANDRADE, DIA 22/07/23 P/ BARRETOS SRA CLAUDIA M. A. ASSUNÇÃO, DIA 24/07/23 P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SRA CLAUDIA M. A. ASSUNÇÃO e DIA 28/07/23 P/ PRATA SR HELTON INACIO G. DE SOUSA, CONF SOLICIT E RELATÓRIO DA SECRET MUNIC SAÚDE Mª CRISTINA NUNES.;
4180_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4180/0;4180_0_2023;Emp 4180/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;50,00;4180;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO PAULO ALVES P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 22/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA  E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4181_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4181/0;4181_0_2023;Emp 4181/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;150,00;4181;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES A FRUTAL (DIA 18/07/23 A PACIENTE CARINA JESUS SANTOS) P/ UBERABA/MG NO DIA 22/07/23 O PACIENTE JOÃO PAULO ALVES e NO DIA 28/07/23 O PACIENTE LUIS ALBERTO SANTOS JESUS), CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
4182_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4182/0;4182_0_2023;Emp 4182/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;100,00;4182;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/ FRUTAL/MG, SENDO: DIA 21/07/2023 O SR ADALBERTO NUNES DE FREITAS e DIA 27/07/223 A SRA CLEUCY REGINA OLIVEIRA MACEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4183_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4183/0;4183_0_2023;Emp 4183/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/07/2023;50,00;4183;119.654.086-13 - TONY CLEZIO FERNANDES DE PAULA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. LUIZ ALBERTO SANTOS DE JESUS P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 28/07/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA E SOLICITAÇÃO ASSINADO PELASECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4291_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4291/0;4291_0_2023;Emp 4291/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;03/08/2023;500,00;4291;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 11/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23, 17/07/23, 18/07/23, 19/07/23, 20/07/23, 25/07/2023 E 02/08/2023 CONFORME MEMORANDO Nº 81/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
4324_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4324/0;4324_0_2023;Emp 4324/0;Data pagamento : 21/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/08/2023;900,00;4324;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 019/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
4325_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4325/0;4325_0_2023;Emp 4325/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;50,00;4325;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 06/08/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUMPÇÃO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4326_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4326/0;4326_0_2023;Emp 4326/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;100,00;4326;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 06/08/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUMPÇÃO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL E NO DIA 02/08/2023 P/ O PRATA/MG O SR LUIZ BISPO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4327_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4327/0;4327_0_2023;Emp 4327/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;100,00;4327;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 26/07/2023 TRANSFERINDO O PACIENTE ODINEI JACINTO DE BARCELOS E NO DIA 07/08/2023 A PACIENTE GABRIELLY SOUZA REZENDE, TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4328_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4328/0;4328_0_2023;Emp 4328/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/08/2023;50,00;4328;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/07/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE CLEUCY REGINA OLIVEIRA MACEDO P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL P/ REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4371_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4371/0;4371_0_2023;Emp 4371/0;Data pagamento : 10/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;50,00;4371;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4372_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4372/0;4372_0_2023;Emp 4372/0;Data pagamento : 10/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;50,00;4372;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 10/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4376_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4376/0;4376_0_2023;Emp 4376/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;100,00;4376;095.595.006-60 - JESIANA APARECIDA FREITAS BERNARDES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 31/08/2023 e 01/09/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS DE DEPTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PROMOVIDO PELA AMVALE ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO.;
4377_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4377/0;4377_0_2023;Emp 4377/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;100,00;4377;043.365.516-00 - FLAVIA FREITAS SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 31/08/2023 e 01/09/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS DE DEPTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PROMOVIDO PELA AMVALE ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
4378_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4378/0;4378_0_2023;Emp 4378/0;Data pagamento : 18/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/08/2023;100,00;4378;086.553.146-33 - ERIOVALDO DA SILVA FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 31/08/2023 e 01/09/2023 P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ROTINAS DE DEPTO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PROMOVIDO PELA AMVALE ATRAVÉS DA ESCOLA DE GESTÃO MUNICIPALISTA E ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME FOLDER DO EVENTO E SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO.;
4379_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4379/0;4379_0_2023;Emp 4379/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;50,00;4379;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO CONTRA A SÍFILIS NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4380_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4380/0;4380_0_2023;Emp 4380/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;50,00;4380;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO CONTRA A SÍFILIS NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4381_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4381/0;4381_0_2023;Emp 4381/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;400,00;4381;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 318/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4382_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4382/0;4382_0_2023;Emp 4382/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4382;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 319/2023 ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4383_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4383/0;4383_0_2023;Emp 4383/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;500,00;4383;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 331/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4384_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4384/0;4384_0_2023;Emp 4384/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;500,00;4384;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 320/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4385_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4385/0;4385_0_2023;Emp 4385/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;500,00;4385;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 330/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4386_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4386/0;4386_0_2023;Emp 4386/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4386;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 325/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4387_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4387/0;4387_0_2023;Emp 4387/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4387;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 326/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4388_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4388/0;4388_0_2023;Emp 4388/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;400,00;4388;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 321/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4389_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4389/0;4389_0_2023;Emp 4389/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;400,00;4389;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 322/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4390_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4390/0;4390_0_2023;Emp 4390/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4390;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 323/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4391_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4391/0;4391_0_2023;Emp 4391/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4391;094.750.256-42 - AUGUSTINHO AFONSO JUNIOR;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 328/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4392_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4392/0;4392_0_2023;Emp 4392/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;450,00;4392;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 324/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4393_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4393/0;4393_0_2023;Emp 4393/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/08/2023;50,00;4393;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 16/08/2023 P/ LEVAR A ENFERMEIRA SAMIRA E A AGENTE DE SAÚDE FLÁVIA, PARA A REUNIÃO DO ENFRENTAMENTO CONTRA A SÍFILIS NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4405_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4405/0;4405_0_2023;Emp 4405/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;500,00;4405;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 333/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4406_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4406/0;4406_0_2023;Emp 4406/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;150,00;4406;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A UBERABA/MG NO DIA 10/08/2023 TRANSFERINDO O PACIENTE EVERSON SANTOS DE JESUS E NO DIA 11/08/2023 A PACIENTE DINAH BARCELOS DE ASSUNÇÃO, E NO DIA 15/08/2023 PARA FRUTAL/MG ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO MIGUEL SILVA SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4407_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4407/0;4407_0_2023;Emp 4407/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;100,00;4407;099.573.896-37 - DENISE SANT´ANA FURTADO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTE A FRUTAL/MG (DIA 08/08/23  KEITHE MIRIAN SOUZA SILVA) E P/ UBERABA/MG (DIA 10/08/23 EVERSON SANTOS DE JESUS), CONFORME RELATÓRIOS E SOLICITAÇÃO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4408_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4408/0;4408_0_2023;Emp 4408/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;150,00;4408;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES A FRUTAL/MG NO DIA 10/08/2023 MIGUEL MORAES MARTINS DE FREITAS, NO DIA 11/08/2023 PACIENTE CLEIDE DUTRA PEREIRA E NO DIA 13/08/2023 PACIENTE RENATO MEDEIROS LIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
4409_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4409/0;4409_0_2023;Emp 4409/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;50,00;4409;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DA 17/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO GERENCIAL DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4410_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4410/0;4410_0_2023;Emp 4410/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;50,00;4410;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DA 17/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO GERENCIAL DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4411_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4411/0;4411_0_2023;Emp 4411/0;Data pagamento : 16/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/08/2023;50,00;4411;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 17/08/2023 P/ LEVAR A DENTISTA JOYCE SILVA MENEZES E A TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GERENCIAL DE SAÚDE BUCAL NO AUDITÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4421_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4421/0;4421_0_2023;Emp 4421/0;Data pagamento : 21/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/08/2023;50,00;4421;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/08/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4422_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4422/0;4422_0_2023;Emp 4422/0;Data pagamento : 21/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/08/2023;50,00;4422;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/08/2023 P/ LEVAR A ENFERMEIRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA DA INFLUENZA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4451_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4451/0;4451_0_2023;Emp 4451/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/08/2023;500,00;4451;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 329/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4452_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4452/0;4452_0_2023;Emp 4452/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/08/2023;500,00;4452;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 334/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4472_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4472/0;4472_0_2023;Emp 4472/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/08/2023;50,00;4472;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/08/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4475_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4475/0;4475_0_2023;Emp 4475/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;350,00;4475;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 339/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4476_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4476/0;4476_0_2023;Emp 4476/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;400,00;4476;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 337/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4477_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4477/0;4477_0_2023;Emp 4477/0;Data pagamento : 24/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;50,00;4477;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 24/08/2023 P/ LEVAR VEICULO FIAT/ARGO PLACA RVQ-9F07 P/ TROCA DE PARA-BRISA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4478_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4478/0;4478_0_2023;Emp 4478/0;Data pagamento : 30/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/08/2023;450,00;4478;099.242.556-58 - CAMILA OLIVEIRA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 327/2023 ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4503_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4503/0;4503_0_2023;Emp 4503/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2023;50,00;4503;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/08/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE RENATO MEDEIROS LIMA EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
4504_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4504/0;4504_0_2023;Emp 4504/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2023;500,00;4504;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 03/07/23, 04/07/23, 05/07/23, 06/07/23, 07/07/23, 12/07/23, 13/07/23, 14/07/23 e 20/07/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 84/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
4505_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4505/0;4505_0_2023;Emp 4505/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/08/2023;500,00;4505;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NOS DIAS 24/07/23, 25/07/23, 26/07/23, 31/07/23, 01/08/23, 02/08/23, 07/08/23, 11/08/23, 14/08/23 e 16/08/23, CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 85/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
4692_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4692/0;4692_0_2023;Emp 4692/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4692;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4693_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4693/0;4693_0_2023;Emp 4693/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4693;132.240.146-28 - KENIA ANITA PEDRO DINIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4694_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4694/0;4694_0_2023;Emp 4694/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4694;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4695_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4695/0;4695_0_2023;Emp 4695/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4695;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4696_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4696/0;4696_0_2023;Emp 4696/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4696;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4697_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4697/0;4697_0_2023;Emp 4697/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4697;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4698_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4698/0;4698_0_2023;Emp 4698/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4698;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4699_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4699/0;4699_0_2023;Emp 4699/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4699;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4700_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4700/0;4700_0_2023;Emp 4700/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4700;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ LEVAR AS AGENTES DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4701_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4701/0;4701_0_2023;Emp 4701/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4701;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4702_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4702/0;4702_0_2023;Emp 4702/0;Data pagamento : 29/08/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4702;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/08/2023 P/ PARTICIPAR DA 1° JORNADA REGIONAL DE IMUNIZAÇÃO NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4704_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4704/0;4704_0_2023;Emp 4704/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;100,00;4704;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 19/08/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE GLEICEKELY ARAUJO DE PAULA E NO DIA 21/08/2023 O PACIENTE LEONARDO APARECIDO ALVES TEIXEIRA , TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4705_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4705/0;4705_0_2023;Emp 4705/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;100,00;4705;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES P/ FRUTAL/MG, SENDO: DIA 16/08/2023 O SR EURIPEDES JOSÉ DOS SANTOS e DIA 24/08/223 A SRA ROSILAINE APARECIDA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4706_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4706/0;4706_0_2023;Emp 4706/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/08/2023;50,00;4706;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE RENATO MEDEIROS LIMA NO DIA 13/08/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4770_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4770/0;4770_0_2023;Emp 4770/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2023;400,00;4770;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 340/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4771_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4771/0;4771_0_2023;Emp 4771/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/09/2023;500,00;4771;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 338/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4842_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4842/0;4842_0_2023;Emp 4842/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/09/2023;100,00;4842;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES A FRUTAL/MG NO DIA 10/08/2023 MIGUEL MORAES MARTINS DE FREITAS, NO DIA 31/08/2023 PACIENTE JOSÉ ROBERTO DA SILVA E NO DIA 04/09/2023 PACIENTE JOANA BORGES MENEZES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4923_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4923/0;4923_0_2023;Emp 4923/0;Data pagamento : 12/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;50,00;4923;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 12/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO YARA LINS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
4924_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4924/0;4924_0_2023;Emp 4924/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;50,00;4924;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE JULIA MACEDO ANDRADE NO DIA 05/09/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4925_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4925/0;4925_0_2023;Emp 4925/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/09/2023;50,00;4925;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS MENDES DA SILVA NO DIA 06/09/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
4931_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4931/0;4931_0_2023;Emp 4931/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;450,00;4931;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 367/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4932_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4932/0;4932_0_2023;Emp 4932/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;500,00;4932;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 368/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4933_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4933/0;4933_0_2023;Emp 4933/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;500,00;4933;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 369/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4934_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4934/0;4934_0_2023;Emp 4934/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;350,00;4934;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 372/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
4935_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4935/1;4935_1_2023;Emp 4935/1;Data pagamento : 13/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;50,00;4935;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 14/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4936_1_2023;Diária de Viagem - Empenho 4936/1;4936_1_2023;Emp 4936/1;Data pagamento : 13/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/09/2023;50,00;4936;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 14/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4939_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4939/0;4939_0_2023;Emp 4939/0;Data pagamento : 21/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/09/2023;50,00;4939;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/09/2023 P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA ANTIRÁBICA CANINA P/ O MUNICÍPIO JUNTO A REDE DE FRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4935_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4935/2;4935_2_2023;Emp 4935/2;Data pagamento : 18/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;50,00;4935;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4936_2_2023;Diária de Viagem - Empenho 4936/2;4936_2_2023;Emp 4936/2;Data pagamento : 18/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;50,00;4936;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 0 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/09/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
4954_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4954/0;4954_0_2023;Emp 4954/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;100,00;4954;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A UBERABA/MG (30/08 PAULO ANDRÉ DA SILVA), PACIENTES A FRUTAL/MG (01/09 CONSUELO DE JESUS DOS SANTOS E MANOELLA FAGUNDES NUNES BATISTA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.
.;
4971_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4971/0;4971_0_2023;Emp 4971/0;Data pagamento : 18/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/09/2023;50,00;4971;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 18/09/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS E COVID P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
4990_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4990/0;4990_0_2023;Emp 4990/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/09/2023;100,00;4990;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 12/09/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE LILIAN COSTA FERREIRA E NO DIA 15/09/2023 O PACIENTE MARCOS MENDES DA SILVA , TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
4991_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4991/0;4991_0_2023;Emp 4991/0;Data pagamento : 03/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/09/2023;100,00;4991;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 14/09/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE ELIS REGINA CANDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA E NO DIA 16/09/2023 A PACIENTE ADELIA MARTINS DE CARVALHO, TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
4992_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 4992/0;4992_0_2023;Emp 4992/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/09/2023;500,00;4992;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/08/23, 29/08/23, 30/08/23, 01/09/23, 04/09/23, 05/09/23, 06/09/23, 11/09/23, 12/09/2023 E 13/09/2023 CONFORME MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5012_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5012/0;5012_0_2023;Emp 5012/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/09/2023;900,00;5012;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (AGOSTO E SETEMBRO/2023) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 019/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
5020_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5020/0;5020_0_2023;Emp 5020/0;Data pagamento : 29/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/09/2023;500,00;5020;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 370/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5053_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5053/0;5053_0_2023;Emp 5053/0;Data pagamento : 25/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2023;50,00;5053;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE REUNIÃO NA SMS DE FRUTAL/MG NO DIA 25/09/2023 DE ACORDO C/ A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
5054_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5054/0;5054_0_2023;Emp 5054/0;Data pagamento : 25/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/09/2023;50,00;5054;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE REUNIÃO NA SMS DE FRUTAL/MG NO DIA 25/09/2023 DE ACORDO C/ A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
5057_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5057/0;5057_0_2023;Emp 5057/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;100,00;5057;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 23/08/2023 P/ UBERLANDIA/MG LEVANDO SECRETÁRIA P/ REUNIÃO E 29/08/2023 P/ FRUTAL/MG LEVANDO SECRETÁRIA P/ REUNIÃO, CONF RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 90/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5058_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5058/0;5058_0_2023;Emp 5058/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/09/2023;400,00;5058;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG NOS DIAS 21/08/2023,25/08/2023, 28/08/2023, 01/09/2023, 04/09/2023, 06/09/2023, 11/09/2023 E 13/09/2023 CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 90/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5075_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5075/0;5075_0_2023;Emp 5075/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;100,00;5075;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 27 E 28/09/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO S/ ESTRATÉGIA DE MULTIVACINAÇÃO P/ ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5076_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5076/0;5076_0_2023;Emp 5076/0;Data pagamento : 26/09/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;100,00;5076;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 27 E 28/09/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO S/ ESTRATÉGIA DE MULTIVACINAÇÃO P/ ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO ANFITEATRO ESMERALDA DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5077_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5077/0;5077_0_2023;Emp 5077/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;400,00;5077;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 398/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5078_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5078/0;5078_0_2023;Emp 5078/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;450,00;5078;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 399/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5079_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5079/0;5079_0_2023;Emp 5079/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;500,00;5079;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 401/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5080_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5080/0;5080_0_2023;Emp 5080/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/09/2023;400,00;5080;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E ALTERAÇÕES POSTERIORES e MEMORANDO Nº 402/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5314_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5314/0;5314_0_2023;Emp 5314/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;50,00;5314;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BARRETOS/SP COMO MOTORISTA NO DIA 24/09/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 94/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5315_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5315/0;5315_0_2023;Emp 5315/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;200,00;5315;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS (20/08/2023, 31/08/2023, 16/09/2023 e 20/09/2023), CONFORME MEMORANDO Nº 93/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5316_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5316/0;5316_0_2023;Emp 5316/0;Data pagamento : 10/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;450,00;5316;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 14/09/23, 15/09/23, 16/09/23, 18/09/23, 19/09/23, 21/09/23, 22/09/23, 26/09/23 E 27/09/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 94/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5317_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5317/0;5317_0_2023;Emp 5317/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;100,00;5317;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 20/09/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA E NO DIA 26/09/2023 O PACIENTE ZANATTO PEREIRA FONSECA, TODOS P/ O HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
5318_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5318/0;5318_0_2023;Emp 5318/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/09/2023;200,00;5318;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL (DIA 18/09/23 O PACINETE FELIPE EDUARDO DE PAULA FERNANDES, DIA 21/09/23 A PACIENTE AMANDA LIMA DOS SANTOS SILVA, DIA 23/09/23 A PACIENTE JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS SANTANA e 24/09/23 O PACIENTE PEDRO HENRIQUE FERREIRA CASTRO), CONFORME RELATÓRIOS DAS TRANSFERÊNCIAS e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
5392_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5392/0;5392_0_2023;Emp 5392/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5392;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 05/10/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5393_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5393/0;5393_0_2023;Emp 5393/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5393;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DA 05/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/ CAPACITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5394_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5394/0;5394_0_2023;Emp 5394/0;Data pagamento : 05/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5394;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DA 05/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/ CAPACITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5395_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5395/0;5395_0_2023;Emp 5395/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5395;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DA 05/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/ CAPACITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5396_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5396/0;5396_0_2023;Emp 5396/0;Data pagamento : 04/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5396;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
5397_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5397/0;5397_0_2023;Emp 5397/0;Data pagamento : 04/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/10/2023;50,00;5397;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFTM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
5399_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5399/0;5399_0_2023;Emp 5399/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;50,00;5399;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMO DESENVOLVER O PROJETO PROTEJA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5400_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5400/0;5400_0_2023;Emp 5400/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;50,00;5400;088.182.966-80 - RAQUEL APARECIDA DE SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMO DESENVOLVER O PROJETO PROTEJA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5401_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5401/0;5401_0_2023;Emp 5401/0;Data pagamento : 09/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/10/2023;50,00;5401;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 09/10/2023 P/ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COMO DESENVOLVER O PROJETO PROTEJA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5491_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5491/0;5491_0_2023;Emp 5491/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;100,00;5491;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO AS PACIENTES (KRISLENE CARDOSO DE JESUS NO DIA 30/09/2023 E SARA VITORIA SANTOS NO DIA 06/10/2023) P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5492_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5492/0;5492_0_2023;Emp 5492/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;50,00;5492;341.243.218-05 - PRISCILLA FERREIRA DE MORAIS SOUZA;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 29/09/2023 P/ ACOMPANHAR O PACIENTE LUCAS PINHEIRO DE ALMEIDA EM UM EXAME MEDICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5493_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5493/0;5493_0_2023;Emp 5493/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;150,00;5493;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TECNICA ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NO DIA 27/09/2023 TRANSFERINDO O PACIENTE ROGERIO RUFINO DE ANDRADE, NO DIA 29/09/2023 A UBERABA/MG A PACIENTE LUZIANE APARECIDA FERREIRA, E NO DIA 04/10/2023 PARA FRUTAL/MG ACOMPANHANDO O PACIENTE DIEGO BARBOSA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5494_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5494/0;5494_0_2023;Emp 5494/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/10/2023;250,00;5494;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A FRUTAL/MG NOS DIAS (27/09/2023 ROLIVALDO SOUZA DE LIMA, 29/09/2023 LUZIANE APARECIDA FERREIRA, 03/10/2023 GAZIELE H. SANTOS, 05/10/2023 MADALENA ARANTRES DA SILVA E 08/10/2023 RODRIGUES MERES DA SILVA), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
5555_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5555/0;5555_0_2023;Emp 5555/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;450,00;5555;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 522/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5556_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5556/0;5556_0_2023;Emp 5556/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;350,00;5556;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 523/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5557_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5557/0;5557_0_2023;Emp 5557/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;400,00;5557;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 524/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5558_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5558/0;5558_0_2023;Emp 5558/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;650,00;5558;096.558.196-98 - ARICLENES FERREIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 525/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5559_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5559/0;5559_0_2023;Emp 5559/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;250,00;5559;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 526/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5560_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5560/0;5560_0_2023;Emp 5560/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;500,00;5560;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 528/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5561_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5561/0;5561_0_2023;Emp 5561/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;500,00;5561;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 529/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5562_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5562/0;5562_0_2023;Emp 5562/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;500,00;5562;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 530/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5563_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5563/0;5563_0_2023;Emp 5563/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;450,00;5563;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 531/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5564_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5564/0;5564_0_2023;Emp 5564/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;900,00;5564;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (SETEMBRO/2023 e OUTUBRO/2023) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 023/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
5566_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5566/0;5566_0_2023;Emp 5566/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5566;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 11/10/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA  E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5567_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5567/0;5567_0_2023;Emp 5567/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5567;001.608.860-31 - MARCELE GOMES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE LUZIANE APARECIDA FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA/MG NO DIA 10/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5568_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5568/0;5568_0_2023;Emp 5568/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5568;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA P/ FRUTAL/MG NO DIA 09/10/2023,  CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
5569_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5569/0;5569_0_2023;Emp 5569/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5569;142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE VALDETE BENTO DA SILVA NO DIA 10/10/2023 P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5570_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5570/0;5570_0_2023;Emp 5570/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;700,00;5570;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 527/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5571_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5571/0;5571_0_2023;Emp 5571/0;Data pagamento : 18/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;150,00;5571;015.223.606-62 - VICTOR AUGUSTO RIBEIRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 18/10, 19/10 E 20/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE, ONDE SERÁ DISCUTIDO OS TERMOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PDCEAF NAS REDES DE FÁRMACIA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA. MARIA CRISTINA NUNES.;
5572_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5572/0;5572_0_2023;Emp 5572/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/10/2023;50,00;5572;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS PAULO BORGES P/ ATENDIMENTO MÉDICO EM OLÍMPIA/MG NO DIA 08/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
5578_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5578/0;5578_0_2023;Emp 5578/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/10/2023;500,00;5578;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 28/29/2023, 29/09/2023, 02/10/2023, 03/10/2023, 05/10/2023, 06/10/2023, 09/10/2023, 10/10/2023, 11/10/2023 e 16/10/2023 CONF MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
5583_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5583/0;5583_0_2023;Emp 5583/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;600,00;5583;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 536/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5584_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5584/0;5584_0_2023;Emp 5584/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;500,00;5584;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 538/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5585_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5585/0;5585_0_2023;Emp 5585/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;600,00;5585;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 539/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5586_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5586/0;5586_0_2023;Emp 5586/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;650,00;5586;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 13 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 540/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5587_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5587/0;5587_0_2023;Emp 5587/0;Data pagamento : 20/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/10/2023;100,00;5587;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5638_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5638/0;5638_0_2023;Emp 5638/0;Data pagamento : 24/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2023;100,00;5638;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 24 E 25/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5639_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5639/0;5639_0_2023;Emp 5639/0;Data pagamento : 24/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2023;50,00;5639;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5640_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5640/0;5640_0_2023;Emp 5640/0;Data pagamento : 24/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/10/2023;50,00;5640;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/10/2023 P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE SÍFILIS CONGÊNITA NO AUDITÓRIO DO SENAC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
5648_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5648/0;5648_0_2023;Emp 5648/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;50,00;5648;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 19/09/2023 COMO MOTORISTA DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 96/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5649_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5649/0;5649_0_2023;Emp 5649/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/10/2023;450,00;5649;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 14/09/23, 18/09/23, 20/09/23, 22/09/23, 25/09/23, 27/09/23, 29/09/23, 02/10/23 e 04/10/23), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 96/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
5658_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5658/0;5658_0_2023;Emp 5658/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/10/2023;550,00;5658;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 537/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
5696_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5696/0;5696_0_2023;Emp 5696/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2023;100,00;5696;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 30 E 31/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DO CIB/SUS E COSEMS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
5697_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 5697/0;5697_0_2023;Emp 5697/0;Data pagamento : 30/10/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/10/2023;100,00;5697;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 30 E 31/10/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES MENSAIS DO CIB/SUS E COSEMS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA SECRTÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6009_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6009/0;6009_0_2023;Emp 6009/0;Data pagamento : 10/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;750,00;6009;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 521/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6012_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6012/0;6012_0_2023;Emp 6012/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;750,00;6012;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 547/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6013_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6013/0;6013_0_2023;Emp 6013/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;450,00;6013;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 548/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6014_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6014/0;6014_0_2023;Emp 6014/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;1.000,00;6014;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 20 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 549/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6015_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6015/0;6015_0_2023;Emp 6015/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;450,00;6015;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 550/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6016_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6016/0;6016_0_2023;Emp 6016/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;500,00;6016;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 551/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6017_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6017/0;6017_0_2023;Emp 6017/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/11/2023;500,00;6017;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 552/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6042_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6042/0;6042_0_2023;Emp 6042/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/11/2023;500,00;6042;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 18/10/2023, 19/10/2023, 20/10/2023, 23/10/2023, 24/10/2023, 25/10/2023, 26/10/2023, 27/10/2023, 30/10/2023 e 31/10/2023 CONF MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6055_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6055/0;6055_0_2023;Emp 6055/0;Data pagamento : 13/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/11/2023;50,00;6055;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG NO DIA 31/10/2023 COMO MOTORISTA P/ BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 98/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.;
6056_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6056/0;6056_0_2023;Emp 6056/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/11/2023;450,00;6056;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 09 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 16/10/2023, 18/10/2023, 20/10/2023, 23/10/2023, 25/10/2023, 27/10/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 01/11/2023 e 06/11/2023), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 98/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
6170_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6170/0;6170_0_2023;Emp 6170/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6170;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE INGRID RAYANE SALGUEIRO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 09/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6171_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6171/0;6171_0_2023;Emp 6171/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6171;040.429.786-22 - OCLELIA REZENDE MORAIS DE CARVALHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE ALDAY INACIO P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6172_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6172/0;6172_0_2023;Emp 6172/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6172;128.402.736-83 - JHONATAN RODRIGUES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE GISELE ALVES FERREIRA P/ ATENDIMENTO NO HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL/MG NO DIA 03/11/2023, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA  E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6173_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6173/0;6173_0_2023;Emp 6173/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6173;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE DINAH BARCELOS ASSUNÇÃO A UBERABA/MG NO DIA 25/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6174_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6174/0;6174_0_2023;Emp 6174/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;150,00;6174;120.645.106-80 - KAYRA FONSECA PIRES SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG NOS DIAS 20/10/2023 TRANSFERINDO A PACIENTE ANA VITÓRIA SILVA FERREIRA, DIA 03/11/2023 A PACIENTE GISELLE ALVES FERREIRA, E NO DIA 05/11/2023  A PACIENTE LAUDICENIA DO CARMO SILVA. CONFORME SOLICITAÇÕES DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADOS PELA ENFERMEIRA RT, SRA PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6175_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6175/0;6175_0_2023;Emp 6175/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6175;099.754.356-61 - DANIELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE GISELE ALVES FERREIRA P/ FRUTAL/MG NO DIA 03/11/2023,  CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNCIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6176_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6176/0;6176_0_2023;Emp 6176/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;150,00;6176;123.796.636-10 - CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A UBERABA/MG (23/10/2023 FERNANDA DORIA BARROS CUNHA E 25/10/2023 DINAH BARCELOS ASSUNÇÃO), PACIENTES A FRUTAL/MG (02/11/2023 LUIZ ALBERTO SANTOS DE JESUS), CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DAS TRANSFERÊNCIAS ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS.;
6177_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6177/0;6177_0_2023;Emp 6177/0;Data pagamento : 01/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/11/2023;50,00;6177;127.031.196-40 - GEOVANA BARBOSA DE FREITAS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA ENFERMEIRA DURANTE VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE A FRUTAL/MG NO DIA 09/11/2023 SRA. INGRID RAYANE SALGUEIRO, CONFORME RELATÓRIO DA TRANSFERÊNCIA e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6182_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6182/0;6182_0_2023;Emp 6182/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/11/2023;400,00;6182;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 06/11/23, 07/11/23, 08/11/23, 09/11/23, 10/11/23, 13/11/23, 14/11/23 e 16/11/23, CONFORME MEMORANDO Nº 99/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6183_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6183/0;6183_0_2023;Emp 6183/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/11/2023;100,00;6183;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS DIAS 05/11 e 12/11/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 99/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6230_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6230/0;6230_0_2023;Emp 6230/0;Data pagamento : 22/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;50,00;6230;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO EDE CAPACITAÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6231_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6231/0;6231_0_2023;Emp 6231/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;500,00;6231;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 568/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6232_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6232/0;6232_0_2023;Emp 6232/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;500,00;6232;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 566/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6233_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6233/0;6233_0_2023;Emp 6233/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;550,00;6233;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 567/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6234_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6234/0;6234_0_2023;Emp 6234/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/11/2023;400,00;6234;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 569/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6235_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6235/0;6235_0_2023;Emp 6235/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6235;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6235_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6235/0;6235_0_2023;Emp 6235/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6235;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6236/0;6236_0_2023;Emp 6236/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6236;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6236_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6236/0;6236_0_2023;Emp 6236/0;Data pagamento : 24/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;100,00;6236;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 23 E 24/11/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO HIGIENE BUCAL É VIDA NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6237_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6237/0;6237_0_2023;Emp 6237/0;Data pagamento : 23/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/11/2023;50,00;6237;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/11/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6238_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6238/0;6238_0_2023;Emp 6238/0;Data pagamento : 27/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;50,00;6238;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 27/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO S/ CONSULTAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6239_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6239/0;6239_0_2023;Emp 6239/0;Data pagamento : 27/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/11/2023;50,00;6239;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 27/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO S/ CONSULTAS ELETIVAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6252_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6252/0;6252_0_2023;Emp 6252/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;50,00;6252;012.209.456-50 - GIOVANNI DE PAULO FERREIRA;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DO ENFERMEIRO DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE FELLIPPI BORGES FERREIRA A UBERABA/MG NO DIA 12/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6253_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6253/0;6253_0_2023;Emp 6253/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;100,00;6253;123.796.636-10 - CAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA;Histórico: REF PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TEC ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE FELLIPPI BORGES FERREIRA A UBERABA/MG NO DIA 12/11/2023 e O PACIENTE HELTON INÁCIO GOMES DE SOUZA P/ UBERABA NO DIA 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6254_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6254/0;6254_0_2023;Emp 6254/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;50,00;6254;076.585.646-80 - MICHELE SILVA LEANDRO PEDRO;Histórico: REF PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TEC. ENFERMAGEM DURANTE VIAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE MATEUS GUILHERME SANTOS SOUZA A FRUTAL/MG NO DIA 16/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO ANEXO DA TRANSFERÊNIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA RT, SRA. PRISCILLA F. DE MORAIS SOUZA.;
6255_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6255/0;6255_0_2023;Emp 6255/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;500,00;6255;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 577/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6256_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6256/0;6256_0_2023;Emp 6256/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;500,00;6256;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 15 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 576/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6257_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6257/0;6257_0_2023;Emp 6257/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;350,00;6257;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 08/11/2023, 10/11/23, 13/11/23, 16/11/23, 17/11/23, 20/11/23 e 22/11/23), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 75.1/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
6258_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6258/0;6258_0_2023;Emp 6258/0;Data pagamento : 12/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/11/2023;150,00;6258;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/11/23  COMO MOTORISTA P/ MALOTE DO PROALFA, VIAGEM A FRUTAL NOS DIAS 09 E 23/11/23 LEVANDO SECRETÁRIA DA EDUÇÃO P/ REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 75.1/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.;
6501_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6501/0;6501_0_2023;Emp 6501/0;Data pagamento : 29/11/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;29/11/2023;50,00;6501;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 30/11/2023 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
6565_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6565/0;6565_0_2023;Emp 6565/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/12/2023;500,00;6565;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 20/11/2023, 21/11/23, 22/11/2023, 23/11/2023, 24/11/2023, 27/11/2023, 28/11/2023, 29/11/2023, 30/11/2023 e 01/12/2023 CONF MEMORANDO Nº 87/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6615_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6615/0;6615_0_2023;Emp 6615/0;Data pagamento : 07/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;50,00;6615;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/12/2023 P/ PARTICIPAR DA PACTUAÇÃO DAS MEDICACÕES DE TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6616_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6616/0;6616_0_2023;Emp 6616/0;Data pagamento : 07/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;50,00;6616;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/12/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6618_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6618/0;6618_0_2023;Emp 6618/0;Data pagamento : 14/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;500,00;6618;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 582/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6620_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6620/0;6620_0_2023;Emp 6620/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;900,00;6620;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2023 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 023/2023 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
6621_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6621/0;6621_0_2023;Emp 6621/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;500,00;6621;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 583/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6622_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6622/0;6622_0_2023;Emp 6622/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;500,00;6622;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 584/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6624_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6624/0;6624_0_2023;Emp 6624/0;Data pagamento : 18/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/12/2023;1.500,00;6624;066.338.646-20 - LEANDRO GARCIA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGENS, COMBUSTÍVEIS, ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURNTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2023 P/ PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENDIMENTO AQUI TEM SEBRAE JUNTAMENTE OS SERVIDORES MUNICIPAIS REGINALDO DA SILVA e CAROLINA OLIMPIA FERREIRA.;
6635_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6635/0;6635_0_2023;Emp 6635/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/12/2023;700,00;6635;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 14 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 593/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6662_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6662/0;6662_0_2023;Emp 6662/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2023;300,00;6662;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ ALUNOS DA APAE EM FRUTAL/MG (NOS DIAS 24/11/2023, 29/11/23, 01/12/23, 04/12/23, 06/12/23 e 08/12/23), CONFORME RELATÓRIO DAS VIAGENS E MEMORANDO Nº 104/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.;
6663_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6663/0;6663_0_2023;Emp 6663/0;Data pagamento : 15/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/12/2023;200,00;6663;787.462.996-53 - CRISTIANO DE LIMA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 25/11/2023 P/ LEVAR SECRETÁRIA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO, NO DIA 28/11/23  P/ BUSCAR PEÇAS DE ONIBUS ESCOLAR EM UBERABA/MG, NO DIA 30/11/23 P/ LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO P/ REUNIÃO EM UBERLÂNDIA/MG e NO DIA 05/12/23 P/ LEVAR AVALIAÇÕES DO PROALFA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E MEMORANDO Nº 104/2023 ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO.;
6894_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6894/0;6894_0_2023;Emp 6894/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/12/2023;550,00;6894;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 602/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6895_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6895/0;6895_0_2023;Emp 6895/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/12/2023;500,00;6895;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 603/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6896_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6896/0;6896_0_2023;Emp 6896/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/12/2023;500,00;6896;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 601/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6901_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6901/0;6901_0_2023;Emp 6901/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2023;500,00;6901;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 606/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6902_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6902/0;6902_0_2023;Emp 6902/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2023;400,00;6902;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 08 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 605/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6904_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6904/0;6904_0_2023;Emp 6904/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/12/2023;600,00;6904;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 04/12/2023, 05/12/23, 06/12/2023, 07/12/2023, 08/12/2023, 10/12/2023, 11/12/2023, 12/12/2023, 13/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023 e 17/12/2023 CONF MEMORANDO Nº 109/2023  ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
6930_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6930/0;6930_0_2023;Emp 6930/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;500,00;6930;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 612/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6931_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6931/0;6931_0_2023;Emp 6931/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;500,00;6931;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 611/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6932_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6932/0;6932_0_2023;Emp 6932/0;Data pagamento : 27/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;500,00;6932;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 613/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
6933_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6933/0;6933_0_2023;Emp 6933/0;Data pagamento : 21/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;50,00;6933;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/12/2023 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
6934_0_2023;Diária de Viagem - Empenho 6934/0;6934_0_2023;Emp 6934/0;Data pagamento : 21/12/2023;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/12/2023;100,00;6934;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL N° 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 21 E 22/12/2023 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SAÚDE BUCAL NA ESCOLA, NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO E ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
257_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 257/0;257_0_2024;Emp 257/0;Data pagamento : 11/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;100,00;257;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 11/01 e 12/01/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO P/ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2024 DA POLÍTICA CONTINUADA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (POEPS) NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PLA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA. CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
259_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 259/0;259_0_2024;Emp 259/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;259;114.325.856-81 - GESSICA DOS SANTOS QUEIROZ SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
260_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 260/0;260_0_2024;Emp 260/0;Data pagamento : 17/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;260;048.300.386-75 - ANDREIA SILVERO OLIVEIRA ALVES    ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
261_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 261/0;261_0_2024;Emp 261/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;261;132.185.096-45 - KETHLEM EDUARDA MEDEIROS DE CARVALHO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
262_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 262/0;262_0_2024;Emp 262/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;262;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
263_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 263/0;263_0_2024;Emp 263/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;263;406.015.106-82 - LUCINEY DUARTE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
265_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 265/0;265_0_2024;Emp 265/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;265;073.990.316-06 - KELLY CRISTINA SOUZA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
283_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 283/0;283_0_2024;Emp 283/0;Data pagamento : 01/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;10/01/2024;150,00;283;112.182.916-30 - GABRIELA NASCIMENTO DE LIMA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 ADIANTAMENTO EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013  P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 11/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR TITULARES E SUPLENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PLA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL TRABALHO E HABITAÇÃO, SRA. LAURITA FERREIRA MARTINS SANTANA .;
329_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 329/0;329_0_2024;Emp 329/0;Data pagamento : 15/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/01/2024;2.600,00;329;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 04 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS e ALIMENTAÇÕES, COMBUSTÍVEIS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF DE 15/01/2024 A 19/01/2024 PARA VISITAS E REUNIÕES C/ PARLAMENTARES P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.;
344_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 344/0;344_0_2024;Emp 344/0;Data pagamento : 24/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2024;500,00;344;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 008/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
345_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 345/0;345_0_2024;Emp 345/0;Data pagamento : 24/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;16/01/2024;500,00;345;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 009/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
387_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 387/0;387_0_2024;Emp 387/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;19/01/2024;50,00;387;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
394_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 394/0;394_0_2024;Emp 394/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;394;160.759.566-46 - FLÁVIA CRISTINA DE JESUS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
395_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 395/0;395_0_2024;Emp 395/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;395;101.014.336-03 - MARIA ANTONIA FERREIRA MARQUES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
396_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 396/0;396_0_2024;Emp 396/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;396;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
397_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 397/0;397_0_2024;Emp 397/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;397;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
398_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 398/0;398_0_2024;Emp 398/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;50,00;398;743.463.006-00 - EDILAINE LUIZ DA SILVA E SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
399_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 399/0;399_0_2024;Emp 399/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;399;049.146.966-73 - GILCA CORREIA DE FREITAS SANTOS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
400_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 400/0;400_0_2024;Emp 400/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;400;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
401_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 401/0;401_0_2024;Emp 401/0;Data pagamento : 22/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;22/01/2024;100,00;401;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 22/01 e 23/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
443_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 443/0;443_0_2024;Emp 443/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;50,00;443;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
444_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 444/0;444_0_2024;Emp 444/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;100,00;444;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01 e 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
445_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 445/0;445_0_2024;Emp 445/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;24/01/2024;100,00;445;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NOS DIAS 25/01 e 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE NO ANFITEATRO DA RECEITA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
446_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 446/0;446_0_2024;Emp 446/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2024;50,00;446;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
447_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 447/0;447_0_2024;Emp 447/0;Data pagamento : 25/01/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/01/2024;50,00;447;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 26/01/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
690_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 690/0;690_0_2024;Emp 690/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;690;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 012/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
691_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 691/0;691_0_2024;Emp 691/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;691;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 010/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
692_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 692/0;692_0_2024;Emp 692/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;692;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 011/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
693_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 693/0;693_0_2024;Emp 693/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;693;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 014/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
694_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 694/0;694_0_2024;Emp 694/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;694;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 013/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
695_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 695/0;695_0_2024;Emp 695/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;695;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 020/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
696_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 696/0;696_0_2024;Emp 696/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;696;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 019/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
697_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 697/0;697_0_2024;Emp 697/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;350,00;697;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 021/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
698_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 698/0;698_0_2024;Emp 698/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;698;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 023/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
699_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 699/0;699_0_2024;Emp 699/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;699;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 022/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
700_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 700/0;700_0_2024;Emp 700/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;700;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 016/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
701_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 701/0;701_0_2024;Emp 701/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;701;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 018/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
702_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 702/0;702_0_2024;Emp 702/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;500,00;702;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 017/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
703_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 703/0;703_0_2024;Emp 703/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;30/01/2024;550,00;703;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 024/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
722_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 722/0;722_0_2024;Emp 722/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;50,00;722;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
723_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 723/0;723_0_2024;Emp 723/0;Data pagamento : 01/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;31/01/2024;50,00;723;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 01/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
776_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 776/0;776_0_2024;Emp 776/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;500,00;776;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 026/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
777_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 777/0;777_0_2024;Emp 777/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;550,00;777;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 027/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
778_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 778/0;778_0_2024;Emp 778/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;600,00;778;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 028/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
779_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 779/0;779_0_2024;Emp 779/0;Data pagamento : 02/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;02/02/2024;50,00;779;125.521.166-04 - JOYCE SILVA MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 02/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CÂNDIDO COUTINHO.;
781_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 781/0;781_0_2024;Emp 781/0;Data pagamento : 05/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;50,00;781;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 05/02/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
782_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 782/0;782_0_2024;Emp 782/0;Data pagamento : 19/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/02/2024;500,00;782;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 029/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
812_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 812/0;812_0_2024;Emp 812/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/02/2024;50,00;812;120.772.196-45 - JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE S/ A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
813_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 813/0;813_0_2024;Emp 813/0;Data pagamento : 07/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/02/2024;50,00;813;060.358.916-24 - RILLEM KELEM SILVA MEDEIROS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 07/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEREÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE S/ A DENGUE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
833_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 833/0;833_0_2024;Emp 833/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2024;50,00;833;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 15/02/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE RAYSSA VITÓRIA SILVA DAMASCENO P/ CONSULTA NO HOSPITAL ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
834_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 834/0;834_0_2024;Emp 834/0;Data pagamento : 09/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/02/2024;50,00;834;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 16/02/2024 ACOMPANHANDO O PACIENTE GUILHERME PEREIRA SILVA P/ CONSULTA NO HOSPITAL FREI GABRIEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 866/0;866_0_2024;Emp 866/0;Data pagamento : 15/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/02/2024;50,00;866;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 15/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PALTA ABORDAGEM AO ADOLESCENTE NO FÓRUM DA COMARCA DE FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
881_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 881/0;881_0_2024;Emp 881/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;881;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 034/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
882_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 882/0;882_0_2024;Emp 882/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;882;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 037/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
883_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 883/0;883_0_2024;Emp 883/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;883;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 036/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
884_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 884/0;884_0_2024;Emp 884/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;884;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
885_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 885/0;885_0_2024;Emp 885/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;600,00;885;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 035/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
886_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 886/0;886_0_2024;Emp 886/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;500,00;886;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 037/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
888_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 888/0;888_0_2024;Emp 888/0;Data pagamento : 20/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/02/2024;50,00;888;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 20/02/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
891_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 891/0;891_0_2024;Emp 891/0;Data pagamento : 21/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2024;50,00;891;095.752.166-95 - SINTIA FERREIRA DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBOVIROSES NO ACIF CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
892_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 892/0;892_0_2024;Emp 892/0;Data pagamento : 21/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/02/2024;50,00;892;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 21/02/2024 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ARBOVIROSES NO ACIF CDL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
919_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 919/0;919_0_2024;Emp 919/0;Data pagamento : 28/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;23/02/2024;600,00;919;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 12 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 039/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
920_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 920/0;920_0_2024;Emp 920/0;Data pagamento : 26/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;26/02/2024;50,00;920;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 26/02/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE DIVISÕES DE CONSULTAS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
942_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 942/0;942_0_2024;Emp 942/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2024;350,00;942;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 04/02/24, 05/02/24, 07/02/24, 09/02/24, 16/02/24, 19/02/24 e 23/02/24, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
943_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 943/0;943_0_2024;Emp 943/0;Data pagamento : 29/02/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;27/02/2024;150,00;943;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS P/ FACULDADE EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SO NOS DIAS 08/02/24, 14/02/24 e 21/02/24, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
970_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 970/0;970_0_2024;Emp 970/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;500,00;970;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 049/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
971_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 971/0;971_0_2024;Emp 971/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;500,00;971;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 050/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
987_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 987/0;987_0_2024;Emp 987/0;Data pagamento : 04/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;28/02/2024;1.050,00;987;029.414.626-19 - MARCO AURÉLIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES, DESLOCAMENTOS DURANTE VIGEM A BELO HORIZONTE/MG P/ PARTICIPAR DO CURSO EXTENSÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM FOCO NO ENCERRAMENTO DO MANDATO (DIVIDIDO EM 05 MÓDULOS) EM BELO HORIZONTE/MG A SER MINISTRADO PELA EGOV TECNOLOGIA E BRASIL MASTER, CONFORME FOLDER DO CURSO ANEXO, NOS DIAS 06 E 07/03/2024. OBS: O SERVIDOR SAIRÁ DE ÔNIBUS DA CIDADE DE UBERABA/MG NO DIA 05/03/24.;
1286_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1286/0;1286_0_2024;Emp 1286/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/03/2024;500,00;1286;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 051/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1303_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1303/0;1303_0_2024;Emp 1303/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;500,00;1303;191.700.686-15 - ALCEIR FERREIRA DA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 052/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1304_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1304/0;1304_0_2024;Emp 1304/0;Data pagamento : 05/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/03/2024;1.300,00;1304;092.262.986-29 - UEDER PEREIRA DE ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05/03 E 06/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS FEDERAIS C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO.;
1334_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1334/0;1334_0_2024;Emp 1334/0;Data pagamento : 11/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;900,00;1334;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE (JANEIRO e FEVEREIRO/2024) COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 003/2024 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
1338_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1338/0;1338_0_2024;Emp 1338/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;250,00;1338;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 05 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM FEVEREIRO/2024 e MARÇO/2024 (DIAS 26/02, 28/02, 01/03, 04/03 e 06/03), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2023 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1339_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1339/0;1339_0_2024;Emp 1339/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;200,00;1339;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM FEVEREIRO/2024 E MARÇO/2024 (DIAS 28/02, 04/03, 05/03 e 06/03), CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1340_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1340/0;1340_0_2024;Emp 1340/0;Data pagamento : 15/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;06/03/2024;50,00;1340;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NO DIA  PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1342_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1342/0;1342_0_2024;Emp 1342/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2024;500,00;1342;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 053/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1343_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1343/0;1343_0_2024;Emp 1343/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;07/03/2024;500,00;1343;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 053/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1348_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1348/0;1348_0_2024;Emp 1348/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;08/03/2024;550,00;1348;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 11 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 054/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1377_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1377/0;1377_0_2024;Emp 1377/0;Data pagamento : 20/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;500,00;1377;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 055/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1378_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1378/0;1378_0_2024;Emp 1378/0;Data pagamento : 20/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;500,00;1378;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 056/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1379_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1379/0;1379_0_2024;Emp 1379/0;Data pagamento : 13/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;1.560,00;1379;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 03 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 12/03/2024 A 15/03/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES C/ PARLAMENTARES C/ INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO.;
1380_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1380/0;1380_0_2024;Emp 1380/0;Data pagamento : 12/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/03/2024;100,00;1380;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NOS DIAS 13/03 e 14/03/2024 P/ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), ONDE IRÁ ABORDAR O ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES VOLTADAS PARA AS IST, HIV, SÍFILIS, HEPATITES B e C E A IMPORTÂNCIA DO RESGUARDO DO SIGILO, A CONFIDENCIALIDADE E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1388_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1388/0;1388_0_2024;Emp 1388/0;Data pagamento : 14/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;13/03/2024;50,00;1388;136.643.856-67 - ALICY LEANDRO PEDRO;Histórico: REFERENTE O PAGTO DE 01 DIÁRIA P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 14/03/2024 ACOMPANHANDO A PACIENTE SRA ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS NA CLINICA FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1404_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1404/0;1404_0_2024;Emp 1404/0;Data pagamento : 14/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;14/03/2024;50,00;1404;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1.183 DE 08/01/2013 P/ CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NO DIA 14/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SIM, SINAN E SINASC NO ACIF/CDL FRUTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES.;
1405_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1405/0;1405_0_2024;Emp 1405/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1405;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 062/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1406_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1406/0;1406_0_2024;Emp 1406/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1406;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1407_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1407/0;1407_0_2024;Emp 1407/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1407;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1408_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1408/0;1408_0_2024;Emp 1408/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/03/2024;500,00;1408;802.047.326-20 - ADEMAR DE OLIVEIRA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 061/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES E DESLOCAMENTOS DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1411_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1411/0;1411_0_2024;Emp 1411/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1411;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1412_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1412/0;1412_0_2024;Emp 1412/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1412;095.891.386-24 - DANIENE SILVA DE MENEZES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 063/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1413_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1413/0;1413_0_2024;Emp 1413/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;500,00;1413;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 064/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1414_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1414/0;1414_0_2024;Emp 1414/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;200,00;1414;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE EM MARÇO/2024 (DIAS 08/03, 11/03, 13/03 e 15/03), CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1415_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1415/0;1415_0_2024;Emp 1415/0;Data pagamento : 26/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;300,00;1415;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG EM MARÇO/2024 (DIAS 07/03, 08/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03), CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1416_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1416/0;1416_0_2024;Emp 1416/0;Data pagamento : 19/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;18/03/2024;100,00;1416;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG NOS DIAS 19/03 e 20/03/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA), ONDE IRÁ ABORDAR O ACONSELHAMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO PELO HIV EM CRIANÇAS MENORES DE 18 ANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADA PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1440_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1440/0;1440_0_2024;Emp 1440/0;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;20/03/2024;50,00;1440;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 21/03/24 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DA CAMPANHA H1N1.;
1441_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1441/0;1441_0_2024;Emp 1441/0;Data pagamento : 28/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;21/03/2024;50,00;1441;042.702.226-62 - CARLA REZENDE CASTRO E SILVA ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 22/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE INDICADORES DA MACRROREGIONAL NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SRA CARLA REZENDE CASTRO E SILVA.;
1467_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1467/0;1467_0_2024;Emp 1467/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;50,00;1467;013.907.926-25 - MARIELA PEREIRA ANDRADE;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 25/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETOR DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
1468_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1468/0;1468_0_2024;Emp 1468/0;Data pagamento : 25/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;50,00;1468;081.831.006-51 - MAFALDA FERREIRA MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A ITURAMA/MG NO DIA 25/03/24 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DIVISÕES MENSAIS DE CONSULTAS DA MICRO DE UBERABA/MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETOR DO DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA ANDRADE.;
1469_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1469/0;1469_0_2024;Emp 1469/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;150,00;1469;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 18/03/24, 20/03/24 e 22/03/24, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1470_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1470/0;1470_0_2024;Emp 1470/0;Data pagamento : 27/03/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;25/03/2024;350,00;1470;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 15/03/24, 18/03/24, 19/03/24, 20/03/24, 21/03/24, 22/03/24 e 23/03/24, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1725_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1725/0;1725_0_2024;Emp 1725/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;900,00;1725;044.785.125-07 - CLAUDIMUNDO NEVES DE JESUS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 18 DIÁRIAS P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024 COMO MOTORISTAS DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL P/ DIVERSOS LUGARES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2023 E SOLICITAÇÃO DAS DIÁRIAS ANEXO ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 005/2024 ASSINADO PELA ENCARREGADA DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, SRA VALÉRIA APARECIDA DA SILVA.;
1726_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1726/0;1726_0_2024;Emp 1726/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;350,00;1726;078.794.166-25 - MARCOS RAMOS SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS COMO MOTORISTA P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP (DIAS 06/03/24, 13/03/24, 20/03/24 E 27/03/24) P/ FRUTAL/MG (DIAS 09/03/24 E 17/03/24) E P/ UBERABA/MG NO DIA 07/03/24 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO Nº 041/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2024;Emp 1728/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;2.600,00;1728;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 01/04/24 A 06/04/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
1728_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1728/0;1728_0_2024;Emp 1728/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;2.600,00;1728;802.051.786-34 - JERÔNIMO SANTANA NETO;Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÕES E DEMAIS DESPESAS DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG DE 01/04/24 A 06/04/24 JUNTAMENTE C/ O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO P/ PARTICIPAREM DE REUNIÕES C/ DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COM INTUITO DE VIABILIZAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL.;
1729_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1729/0;1729_0_2024;Emp 1729/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;100,00;1729;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03/04/24 DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE TEMAS ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÓDULO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
1730_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1730/0;1730_0_2024;Emp 1730/0;Data pagamento : 02/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;100,00;1730;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 02 DIÁRIAS DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/13 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG P/ PARTICIPAR NOS DIAS 02 E 03/04/24 DE REUNIÃO E TREINAMENTO NO AUDITÓRIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE TEMAS ROTINAS E PROCESSO DE TRABALHO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MÓDULO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS AGUDAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXO ASSINADO PELA ENFERMEIRA DO ESF, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
1735_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1735/0;1735_0_2024;Emp 1735/0;Data pagamento : 05/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;500,00;1735;474.078.406-87 - MARIO LUCIO DE PAULA FREITAS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 071/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1736_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1736/0;1736_0_2024;Emp 1736/0;Data pagamento : 05/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;01/04/2024;500,00;1736;028.028.196-07 - RODRIGO DE MORAIS LUIZ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 070/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1797_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1797/0;1797_0_2024;Emp 1797/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2024;50,00;1797;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/04/2024 P/ BUSCAR VACINAS DE ROTINA P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA FERNANDA CANDIDO COUTINHO.;
1798_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1798/0;1798_0_2024;Emp 1798/0;Data pagamento : 04/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;04/04/2024;50,00;1798;120.564.846-17 - MARA POLYANNA ARAUJO COUTO SOUZA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 04/04/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE ENVIO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CNES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADO PELA DIRETORA DEPTO DE SAÚDE, SRA MARIELA PEREIRA DE ANDRADE.;
1800_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1800/0;1800_0_2024;Emp 1800/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;200,00;1800;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 04 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 25/03/24, 27/03/24, 01/04/24 e 02/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1801_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1801/0;1801_0_2024;Emp 1801/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;05/04/2024;300,00;1801;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 06 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 24/03/24, 25/03/24, 26/03/24, 27/03/24, 01/04/24 e 02/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1827_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1827/0;1827_0_2024;Emp 1827/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1827;101.273.946-56 - ALEXANDRE GARCIA COSTA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 080/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1828_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1828/0;1828_0_2024;Emp 1828/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1828;037.989.046-18 - DENIS MARTINS DOS SANTOS ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 079/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1829_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1829/0;1829_0_2024;Emp 1829/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1829;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 078/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1830_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1830/0;1830_0_2024;Emp 1830/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1830;965.018.556-91 - CELSO DE OLIVEIRA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 077/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1831_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1831/0;1831_0_2024;Emp 1831/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1831;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 072/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1832_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1832/0;1832_0_2024;Emp 1832/0;Data pagamento : 15/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;09/04/2024;500,00;1832;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 076/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;
1842_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1842/0;1842_0_2024;Emp 1842/0;Data pagamento : 11/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2024;50,00;1842;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/04/2024 NA REDE DE FRIOS P/ BUSCAR VACINAS DO COVID-19 P/ O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1843_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1843/0;1843_0_2024;Emp 1843/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;11/04/2024;50,00;1843;072.965.206-80 - ELIS REGINA CÂNDIDA DOS SANTOS SOUZA SILVA;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 11/04/2024 ACOMPANHANDO PACINTE DO MUNICIPIO EM CONSULTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1844_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1844/0;1844_0_2024;Emp 1844/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;50,00;1844;097.875.206-65 - SAMIRA ASSUNCAO MARTINS;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1845_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1845/0;1845_0_2024;Emp 1845/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;50,00;1845;140.544.376-64 - FERNANDA CANDIDO COUTINHO ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXO ASSINADA PELA ENFERMEIRA, SRA SAMIRA ASSUNÇÃO MARTINS.;
1850_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1850/0;1850_0_2024;Emp 1850/0;Data pagamento : 12/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;12/04/2024;90,00;1850;046.444.736-42 - MARIA CRISTINA NUNES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 01 DIÁRIA EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. MARIA CRISTINA NUNES P/ COBRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A UBERABA/MG NO DIA 12/04/2024 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE UBERABA, CONFORME CONVITE ANEXO.;
1866_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1866/0;1866_0_2024;Emp 1866/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;150,00;1866;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 03 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A APAE NOS DIAS 08/04/24, 10/04/24 e 12/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1867_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1867/0;1867_0_2024;Emp 1867/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;350,00;1867;035.507.906-27 - EDMILSON LUIS BORGES GONÇALVES;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 07 DIÁRIAS, DE ACORDO C/ A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 E DEMAIS ALTERAÇÕES, P/ CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A FRUTAL/MG COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTES DOS ALUNOS DA UEMG NOS DIAS 03/04/24, 04/04/24, 05/04/24, 08/04/24, 09/04/24, 10/04/24 e 11/04/24, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SRA. FERNANDA RUFINO NASCIMENTO.;
1868_0_2024;Diária de Viagem - Empenho 1868/0;1868_0_2024;Emp 1868/0;Data pagamento : 19/04/2024;Data;Valor;Empenho;Favorecido;15/04/2024;500,00;1868;802.043.416-04 - SERGIO ANTUNES ;Histórico: REFERENTE AO PAGTO DE 10 DIÁRIAS EM CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 1183 DE 08/01/2013 e MEMORANDO 087/2024 ASSINADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRA MARIA CRISTINA NUNES, P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS DE ACORDO C/ A ESCALA DE MOTORISTA ANEXO DEFINIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.;